Através da rotina Importar Pedido é possível realizar a importação de pedidos de compra.
- Acesse o InterfaceNet, em Estoque/Produtos / Importar Pedido.
Selecione o tipo de importação:
Pedidos por produto: no qual o arquivo de importação deve ser criado no formato: código da filial; código da referência; cor; tamanho; quantidade e valor. Por exemplo: 02;000002;AMARELO;UN;200;0.
Pedidos por pack: no qual o arquivo de importação deve estar na mesma pasta e no formato de pedidos.csv: código da referência; cor; código da filial; valor; código do pack.
Em ambos os casos, caso o campo de valor seja preenchido com zero, será carregado o valor do produto que está no sistema.
Selecione o arquivo de importação.
- Selecione como será gerado o pedido:
- Gerar pedido por loja: o sistema fará a montagem do pedido de compra para a loja do arquivo, colocando o fornecedor de alguma referência.
- Gerar pedido por fornecedor: ao fazer o lançamento dos produtos e cada um deles sendo de um fornecedor diferente, são gerados pedidos diferentes, um para cada fornecedor.
Informe em Delimitador de coluna o carácter usado para separar as colunas no arquivo, por padrão, o ponto e vírgula.
Informe em Mínimo entrega a quantidade mínima que poderá ser entregue pelo fornecedor.
Selecione o Início e Fim do período de entrega dos produtos pelo fornecedor.
Selecione a Condição de pagamento que acordada com o fornecedor.
Selecione a Tabela de preço que deverá ser considerada pelo sistema para criação do pedido de compra.
Clique em Avançar.