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Por meio da opção Cheques Recebidos em Baixa é emitido um relatório contendo os cheques recebidos nas baixas

Para gerar o relatório de cheques recebidos acesse:

1. Aba Cobranças e Contas a Pagar - Relatórios Cobranças e contas a Pagar - Cobrança - Cheques recebidos em Baixa

2. Informe se vai utilizar a data de "emissão" ou de "depósito"

3. Informe o Período e clique em "Avançar"

4. Selecione a "Unidade"

5. Marque "Avançar" e após clique em "Concluir"