| Grupo de Produto | Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
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| INTERO | INTERO852 | Novo Recurso | Agora você pode emitir a nota fiscal de transferência entre filiais diretamente pela tela de Transferências! Ao salvar um romaneio de saída, o sistema pode perguntar se você quer emitir a NF-e, ou já abrir a tela automaticamente - dependendo de como a loja estiver configurada. Também é possível configurar se o sistema deve pedir confirmação antes de enviar a nota para a SEFAZ. Tudo isso está disponível em Configurações das Lojas. | ERP4ME.Moda UP, ERP4ME.Íntero |
| INTERO | INTERO1182 | Erro | Vimos que, em alguns clientes, o Gestor de Pedidos não conseguia concluir a consulta quando você aplicava um filtro (status, filial ou pesquisa). Lamentamos o ocorrido! Já corrigimos esse problema: agora a consulta funciona normalmente independentemente do banco de dados utilizado, retornando seus pedidos filtrados como esperado. | ERP4ME.Moda UP, ERP4ME.Íntero |
| INTERO | INTERO1318 | Erro | Esta versão corrige uma questão de segurança na tela de Ajuste de Estoque. Anteriormente, ao abrir a tela, todos os romaneios de todas as lojas eram carregados independentemente das permissões do usuário logado. Com a correção, o sistema agora identifica automaticamente o perfil do usuário (retaguarda com acesso total ou restrito a filiais específicas) e filtra os resultados de acordo. A lógica de restrição segue o mesmo padrão já utilizado no restante do sistema, garantindo consistência no comportamento de permissões por filial.
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| INTERO | INTERO1636 | Usabilidade | Esta tarefa padroniza a ação de fechar na etapa inicial do modal "Troca" do PDV (pdvUP). Foi adicionado um botão Fechar no rodapé da etapa inicial, visível nas abas "Consultar Vendas" e "Produtos para Troca", mantendo o mesmo padrão visual dos botões das demais etapas. O botão é automaticamente ocultado quando o usuário seleciona uma das opções de consulta (CPF/CNPJ, Telefone, NFC-e ou Comprovante de Troca), pois essas opções já exibem seus próprios botões de Cancelar/Confirmar, evitando duplicação. Anteriormente, a etapa inicial possuía apenas o "X" no canto superior direito para fechar. | ERP4ME.Moda UP, ERP4ME.Íntero |
| INTERO | 0185718094 | Erro | Percebemos que, no Fechamento de Caixa do Íntero.pdv, o campo "Dinheiro em Caixa" dava a impressão de que mostrava só o dinheiro - mas ele sempre somou todos os recebimentos (dinheiro, crédito, débito e PIX). Pra evitar essa confusão, renomeamos o campo para "Total Recebido", que descreve exatamente o valor apresentado. O cálculo continua o mesmo; só o nome ficou mais claro pra você. | PDV UP ERP4ME.Moda, ERP4ME.Íntero PDV |
| INTERO | 0185745677 | Erro | Realizado ajuste no tratamento do nome do cliente na emissão de NF-e e NFC-e. O sistema agora reduz automaticamente nomes com mais de 60 caracteres no XML do documento fiscal, conforme exigência da SEFAZ. Adicionado aviso visual no cadastro de clientes e mensagem flutuante no PDV/NetShopper quando o nome do cliente é maior que 60 caracteres, informando que haverá redução no Documento Fiscal Eletrônico. | PDV UP ERP4ME.Moda, PDV UP ERP4ME.Shop, ERP4ME.Smart, ERP4ME.Íntero PDV |
| INTERO | INTERO1819 | Erro | Checkbox "Rede única" agora é desabilitado automaticamente quando existem 2 ou mais redes cadastradas
Tooltip explicativo adicionado informando o motivo da desabilitação
Corrigida race condition que permitia checkbox ficar habilitado momentaneamente durante carregamento
Ícone oculto quando checkbox desabilitado (evita popover quebrado) | ERP4ME.Moda UP, ERP4ME.Íntero |
| INTERO | 0185963264 | Erro | Esta versão corrige o comportamento de cancelamento/exclusão de notas fiscais com status "Não enviada". Anteriormente, o sistema exigia justificativa de cancelamento e tentava enviar evento à SEFAZ mesmo para notas que nunca foram transmitidas, resultando em erro "Object reference not set to an instance of an object". Com a correção, notas não enviadas podem ser excluídas diretamente sem justificativa, enquanto notas autorizadas pela SEFAZ continuam seguindo o fluxo padrão de cancelamento com justificativa e envio de evento à SEFAZ.
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