No menu Cadastro de Notas Fiscais é possível gerenciar os dados das notas no sistema.

Adicionar Notas Fiscais

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1. No menu do do Íntero, clique em Fiscal / Cadastro de Notas Fiscais.

2. Clique em Adicionar para informar os dados da nota.
   
   
   Dados Gerais

   1. Em Dados Cadastrais, preencha os dados:
      
      
      1. Tipo: Informe o tipo  Entrada ou Saída.
      2. Filiais: Informe a loja.
      3. Fornecedor: Informe o fornecedor dos itens da nota e nos campos abaixo preenchas os dados da nota do fornecedor.
      4. CFOP: Informe o  CFOP  de entrada de mercadoria.
      5. Tabela de tributação: Informe a tabelas refere à  alíquota interestadual  de  ICMS  ou a  exceções específicas  dentro da regra interna do estado.
      6. Chave de acesso da NF-e: Informe a sequência única de  44 dígitos, ou seja, a "identidade" ou a "impressão digital" da Nota Fiscal Eletrônica.
      7. Lançamento de Itens: No campo  Referência, digite o código para localizar os produtos e pressione  Enter; ou utilize um leitor de código de barras.
         
         
         1. Ao selecionar os produto, a  Grade do produto  é exibida para você informar as quantidades que está recebendo desse produto. Feito isso, clique em  Adicionar .
            Esse processo se repetirá para todos os itens que você precisar inserir desta nota.
         2. Informe os campos de  CST do itens.
            
            
   2. Confirme o lançamento dos itens adicionados.
   3. Em Totalizadores além de totais das quantidades de itens e totais de tributos da nota, consulte:
      
      
      • Total IBS = Valor do IBS Municipal + Valor do IBS Estadual.
      • Valor de Outras Despesas = Valor rateado pelo valor dos itens conforme a fórmula: (Valor Unitário / Valor Total dos Produtos * Total de Outras Despesas).
      • Total da Nota = Valor dos Produtos + Valor IPI + Valor Substituição Tributária +Valor de Outras Despesas + Frete + Seguro - Desconto. 
      • Total Gerencial da Nota = Valor Produtos Gerencial + Valor Substituição Tributária + Valor IPI + Frete + Valor de Outras Despesas - Desconto.
   Eventos

   Essa funcionalidade permite o registro de eventos em Notas Fiscais (NF-e). Você pode informar ocorrências específicas à SEFAZ, como o perecimento ou roubo de mercadorias, garantindo a conformidade fiscal e a atualização do status da nota no banco de dados.
   
   Certifique-se de que o certificado digital esteja ativo para a transmissão dos eventos.
   
   Para utilizar a nova funcionalidade de registro de eventos em Notas Fiscais (NF-e):
   
   

   1. Acessar a aba de Eventos

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   Dentro do detalhamento da Nota Fiscal de Entrada ou Saída, localize a nova área destinada ao histórico de ocorrências.

   1. Abra a nota fiscal desejada.

   2. Clique na aba Eventos para visualizar a tabela de eventos existentes , incluindo o protocolo de autorização.
      
      (Opcional) No canto extremo, ao lado do Protocolo, na área de Ações, clique no ícone de detalhes para exibir o detalhamento do evento.  
      
      

   2. Iniciar um Novo Evento

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   Para criar uma nova ocorrência:

   1. Clique no botão + Novo Evento.

   2. Um modal (janela flutuante) será exibido. O sistema identificará automaticamente se a nota é de Entrada ou Saída para filtrar as opções disponíveis.

   3. Selecionar o Tipo de Evento e Itens

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   Nesta etapa, você define a natureza da ocorrência e quais produtos foram afetados.

   1. No campo Tipo de Evento, selecione a opção desejada (Ex: Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte).

   2. O sistema exibirá as informações de função e autor do evento para conferência.

   3. Seleção de Itens: Utilize os dois cards em tela:
      
      

      • No Card de Referências, selecione o item vindo do XML original.

      • No Card de Selecionados, informe a Quantidade, o Valor do IBS, o Valor do CBS e a Unidade de Medida.

      • Clique para mover o item da lista de referências para a lista de itens do evento.

   Dica: O sistema utiliza o número de ordem do item no XML de entrada para garantir que o evento seja vinculado corretamente ao produto específico.

   4. Gerar e Transmitir o Evento

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   Após conferir os dados inseridos:

   1. Clique no botão Gerar Evento.

   2. O sistema processará as informações, gerará o XML e o enviará automaticamente à SEFAZ.

   3. Resultado da Transmissão:
      
      

      • Sucesso: O protocolo de autorização será armazenado e exibido na tabela.

      • Erro: Se houver rejeição da SEFAZ, uma mensagem de erro será exibida na tela. O evento não será salvo até que a correção seja feita.

   5. Visualizar ou Baixar o XML

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   Após o envio, você pode consultar os detalhes técnicos do evento.

   1. Na lista de eventos, localize a linha correspondente.

   2. Clique no botão Visualizar.

   3. Uma janela exibirá o conteúdo do XML. Para salvar o arquivo em seu computador, clique em Baixar XML.

   Observação Importante: O botão Excluir está inativo por padrão. Caso um evento tenha sido enviado incorretamente, ele não pode ser excluído, devendo ser realizado um novo evento de cancelamento (conforme normas da SEFAZ).

3. Clique em Confirmar.

Filtrar Notas Fiscais

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1. No menu do do Íntero, clique em  Fiscal / Cadastro de Notas Fiscais.

2. Clique em Filtros.
3. Configure conforme necessário.
4. Clique em Filtrar.
5. Na linha correspondente à nota desejada, clique em Visualizar Nota.

Gerar Nota Fiscal Complementar

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1. Localize a Nota Fiscal original.
2. Clique em Nota Complementar. Será aberta uma tela para preencher os dados da nota. No topo da tela, serão apresentadas as informações da nota e algumas orientações.
3. Na seção Valores de Impostos e Frete para Rateio Automático, informe os valores a serem rateados pelos itens. Ao clicar em Ratear, esse valor será aplicado sobre o percentual de cada item em relação à sua representatividade no total de itens da nota.
4. Na seção Valores por Item, é possível visualizar o percentual de rateio e os valores rateados. Caso modifique os impostos, o que foi rateado é zerado, e será necessário informar manualmente os itens. Também é possível informar manualmente os impostos sem ratear automaticamente.
5. Clique em Emitir Nota de Ajuste.

Ações

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Transmitir Notas Não Enviadas

Através desta opção é possível transmitir para a SEFAZ as notas que estiverem com o status de não enviadas.

1. No menu do Íntero, clique em Fiscal / Cadastro de Notas Fiscais.
2. Acesse Ações / Transmitir Notas Não Enviadas.
3. Utilize os campos das seções Dados principais ou Filtros para localizar a nota, clicando em Buscar Notas.
4. Selecione a(s) nota(s).
5. Clique em Transmitir. 

   
   

Transmitir NF-e e NFC-e em Contingência

Atualmente, o sistema não dispõe da funcionalidade de transmissão automática de notas fiscais em contingência. Por esse motivo, quando o ambiente da SEFAZ retorna à normalidade, é necessário realizar o envio manual dos documentos emitidos para garantir que seu faturamento seja autorizado em seu ambiente de produção.

Por meio desta funcionalidade, você pode realizar o envio em lote de todas as NFC-es e NF-es que entraram em contingência (somente pelo sistema web) de uma só vez.

1. No módulo do modaUP, clique no menu Fiscal / Cadastro de Notas Fiscais.

2. Clique no botão Ações.

3. Selecione a opção Transmitir contingências.

4. Na aba Dados principais, selecione a Filial, o Período e o Tipo de DF-e (NFC-e ou NF-e).

5. Se desejar refinar a busca, clique na aba Filtros e indique o número da nota e/ou o cliente.

6. Clique no botão Buscar notas.

7. Na listagem exibida abaixo, selecione a nota (ou as notas) que deseja enviar.

8. Clique no botão Transmitir.

9. Confirme o envio clicando na opção Retransmitir com nova chave.

10. Verifique o sucesso da operação através da mensagem de confirmação ou atualização do status na lista.
    
    

Inutilização de Numeração de Notas (NF-e e NFC-e)

A inutilização de notas fiscais é o procedimento legal utilizado para comunicar à SEFAZ que determinados números de uma sequência não serão utilizados (devido a erros técnicos, saltos de numeração ou problemas no sistema). Este recurso é essencial para manter a integridade da ordem cronológica exigida pelo fisco e evitar notificações por quebra de sequência.

Com este recurso, você realiza o gerenciamento de saltos de sequência com validação imediata, garantindo conformidade fiscal e segurança para o seu negócio.

1. No módulo do modaUP, clique no menu Fiscal / Cadastro de Notas Fiscais.

2. Clique no botão Ações, localizado no topo da tela.

3. Selecione a opção Inutilizar operação.

4. Na aba Dados principais, selecione a Filial onde ocorreu o salto de numeração.

5. Selecione o Tipo de DF-e (NF-e ou NFC-e) e a Série correspondente.

6. Indique a Faixa de numeração inicial e a Faixa de numeração final que deseja inutilizar.

7. No campo específico, descreva o Motivo da inutilização (ex: erro na sequência ou falha técnica).

8. Clique no botão Inutilizar.

9. Confirme a operação na mensagem de validação que será exibida em tela.

10. Verifique o sucesso da operação e o protocolo de recebimento da SEFAZ retornado pelo sistema.