Valor do frete não está sendo somado no cálculo de PIS/COFINS
Autor do artigo: Mariapaula.sup.pack
Neste artigo mostremos como identificar o valor do Frete que não esta sendo somado ao cálculo de PIS/COFINS.
Quando ocorre?
A situação ocorre quando a empresa trabalha com o código de operação para o Frete.
No sistema, temos os seguinte tipos de modalidade:
0 - Frete por conta do Remetente (CIF)
1 - Frete por conta do Destinatário (FOB)
2 - Frete por conta de Terceiros
3 - Transporte por conta do Remetente
9 - Sem Ocorrência de Transporte
- Mas apenas CIF e FOB que o sistema irá calcular o frete no PIS/COFINS, as outras modalidades não.
- No caso das empresas que possuam notas na modalidade CIF e/ou FOB acesse Cadastros>Empresas>aba Área Federal>Sped Contribuições, marque a opção Considerar Seguro, desp. acessórias e frete para base dos tributos, e vincule o código de operação de frete, despesas acessórias e seguro. Para maiores informações de como realizar o cadastro do código de operação, clique aqui.
Como corrigir ?
Para corrigir nas notas, siga os passos abaixo:
- Acesse a aba Lançamentos > Notas fiscais e produtos.
- Informe a empresa e período que irá realizar a alteração e clique em filtrar.
- Informe a coluna Modalidade frete no grid, para saber como informar clique aqui.
- Selecione as notas que deseja alterar e clique em Editar.
- Na tela Alterar notas, informe o campo modalidade frete e selecione a modalidade desejada.
- Clique em Aplicar.