Lance a identificação dos documentos fiscais que geraram lançamentos de ajustes.

Lançamento de ajuste proveniente de uma nota ou item

Nos casos em que o lançamento de ajuste seja proveniente de uma Nota/Item lançado no sistema, é possível fazer a identificação destes lançamentos no movimento de Outros Débitos e Créditos. Para isso basta 

1. Acessar a aba Lançamentos / Outros Débitos e Créditos / ICMS ou (ICMS ST).

2. Clique na aba Débito do Imposto.

3. No campo "Por Saídas com Débito do Imposto Outros Débitos" dê 2 cliques no ajuste que terá a observação e o vínculo com as notas inseridos.

   O sistema apresentará uma mensagem informando que "Não será permitido alterar o valor deste lançamento, porque foi calculado automaticamente pelo sistema !". 

4. Neste caso, clique em "OK".

5. Preencha os campos pertinentes a observação do ajuste e mais abaixo clicar no sinal de (+) para expandir a tela.

6. Na tela que abrirá será possível inserir as "Informações Adicionais dos Ajustes de Apuração do ICMS", caso tenha algum processo de origem da SEFAZ, Justiça Federal ou Estadual e outros tipos.

   Mais abaixo é o local em que faremos o vínculo do ajuste às notas lançadas, através da "Identificação dos documentos Fiscais".

7. Ao clicar em "Buscar no Movimento" o sistema abrirá a relação de notas lançadas no sistema.

8. Selecione o período e pressione "enter", imediatamente será inserido no primeiro grid todas as notas lançadas no período. 

9. Ao clicar sobre a nota, no grid "Produtos da nota fiscal", será demonstrado os itens vinculados a nota, basta então marcar os itens que irão compor o ajuste e clicar em Gravar.

Lançamento manual dos documentos que geraram ajustem

1. Para o lançamento manual (Quando não tem a nota no movimento) basta seguir todos os passos acima, porém ao invés de clicar em "Buscar no Movimento" clicará em "NOVO", na tela seguinte inserirá os dados da nota conforme imagem a seguir:

2. Acessar a aba Lançamentos / Outros Débitos e Créditos / ICMS ou (ICMS ST).

3. Clique na aba Débito do Imposto.

4. No campo "Por Saídas com Débito do Imposto Outros Débitos" dê 2 cliques no ajuste que terá a observação e o vínculo com as notas inseridos.

   O sistema apresentará uma mensagem informando que "Não será permitido alterar o valor deste lançamento, porque foi calculado automaticamente pelo sistema !". 

5. Neste caso, clique em "OK".

6. Preencha os campos pertinentes a observação do ajuste e mais abaixo clicar no sinal de (+) para expandir a tela.

7. Na tela que abrirá será possível inserir as "Informações Adicionais dos Ajustes de Apuração do ICMS", caso tenha algum processo de origem da SEFAZ, Justiça Federal ou Estadual e outros tipos.

   Mais abaixo é o local em que faremos o vínculo do ajuste às notas lançadas, através da "Identificação dos documentos Fiscais".

8. Clique em "NOVO", na tela seguinte 
9. Insira os dados da nota.