Orientações

Deve ser preenchido o campo de Cód. de Município do Cliente/Fornecedor das notas  . Para realizar esse ajuste, siga as indicações abaixo:

1. Vá na aba Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;
2. Abra a nota que está apresentando o erro e confira se no cadastro do Cliente/Fornecedor está com o Cód. de Município informado, caso não esteja é preciso informá-lo.
   

Como ajustar pelo Gerente SPED ICMS?

1. Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS;
2. Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar;
   
3. Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir;
   
4. Será aberta a tela da nota correspondente ao erro, para correção.