SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas com CST terminado em 30, 40, 41, 50 ou 60 não podem ter valores de ICMS preenchidos.



Orientações

Devem ser apagados os campos base, alíquota e valor ICMS dentro da nota e no item. Para realizar esse ajuste, siga as indicações abaixo:

  1. Vá na aba Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;
  2. Abra a nota que está apresentando o erro e confira se o CST da aba Geral da nota e da aba Itens da nota estão corretos.

 

 Caso a nota deva possuir valores de ICMS, será necessário mudar o CST para não causar erros no SPED.



Para saber como editar o CST de ICMS em bloco Clique aqui.

Como ajustar pelo Gerente SPED ICMS?

  1. Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS;
  2. Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar;
  3. Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir;
  4. Será aberta a tela da nota correspondente ao erro, para correção.


Caso a empresa tenha inscrição Suframa, independente do CST, sempre terão direito a crédito, sendo assim, o sistema não mostrar  mais a ocorrência caso a empresa possua em seu cadastro do PHD a respectiva inscrição informada no campo correspondente da aba complementar.



Como corrigir erro Notas com CST terminado em 30, 40, 41, 50 ou 60 não podem ter valores de ICMS preenchidos no gerente sped icms? Como ajustar CST de ICMS sem valores no sped icms pelo gerente? CSTs 30, 40, 50 e 60 sem valores no gerente sped icms?