SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas com CST terminado em 30, 40, 41, 50 ou 60 não podem ter valores de ICMS preenchidos.



Orientações

Devem ser apagados os campos base, alíquota e valor ICMS dentro da nota e no item. Para realizar esse ajuste, siga as indicações abaixo:

  1. Vá na aba Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;
  2. Abra a nota que está apresentando o erro e confira se o CST da aba Geral da nota e da aba Itens da nota estão corretos.


 Caso a nota deva possuir valores de ICMS, será necessário mudar o CST para não causar erros no SPED.



Para saber como editar o CST de ICMS em bloco Clique aqui.

Como ajustar pelo Gerente SPED ICMS?

  1. Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS;
  2. Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar;
  3. Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir;
  4. Será aberta a tela da nota correspondente ao erro, para correção.


Caso a empresa tenha inscrição Suframa, independente do CST, sempre terão direito a crédito, sendo assim, o sistema não mostrar  mais a ocorrência caso a empresa possua em seu cadastro do PHD a respectiva inscrição informada no campo correspondente da aba complementar.