SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas a prazo com duplicatas não discriminadas



Orientações

Devem ser lançada duplicata a Pagar/Receber em todas as notas que estiverem com o tipo de pagamento como "A Prazo". Para realizar esse ajuste, siga as indicações abaixo:

  1. Vá na aba Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;
  2. Abra a nota que está apresentando o erro e confira se há duplicata lançada na aba Fatura/Duplicata > Sub aba Duplicata.


Caso a nota não tenha duplicata será preciso alterar o tipo de pagamento da mesma.


Como ajustar pelo Gerente SPED ICMS?

  1. Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS;
  2. Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar;
  3. Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir;
  4. Será aberta a tela da nota correspondente ao erro, para correção.