Saiba como lançar a SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA para as empresas do Rio de Janeiro dentro do sistema Escrita Fiscal, para a devida geração do SPED ICMS.
Configuração Geral
- O primeiro passo será a configuração das guias em Configurações Opções, para isso clique no ícone do fiscal, conforme imagem abaixo e depois em Configurações Opções.
- Selecione a aba "Guias" e marque a opção "Imprime guia de substituição tributária interna do RJ separadas".
- Selecione a aba Movimento / sub aba Geral e marque a opção "Lançamento de substituição tributária na 1° tela do movimento", para que a tela do lançamento da Substituição Tributária Interna seja habilitada na primeira tela do lançamento da nota facilitando o cadastro das informações.
- Clique em Gravar.
Cadastro da Empresa
Logo após, será preciso acessa o cadastro da empresa e cadastrar na aba fechamento o período 01/01 a 31/12 para ST INT.
- Acesse: aba Cadastros - Empresa.
Selecione a empresa e vá na aba Fechamento.
O tipo de fechamento não irá interferir no lançamento, apenas na apuração do imposto.
- Clique em Gravar.
Efetuando o Lançamento
- Para iniciar o lançamento dos valores de Substituição Tributária Interna, Acesse: Lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal.
Selecione a empresa e o período.
Para realizar um novo lançamento, clique em Novo.
Informe os dados e valores, chegando no campo "Ajuste", pressione Enter do seu teclado.
A tela para lançamento dos valores de Substituição Tributária Interna.
Confira se o CFOP que está sendo lançado, se refere a lançamentos de Substituição Tributária.
Os lançamentos de Substituição Tributária serão automaticamente serão levados para a aba "Complemento" da nota fiscal nos campos separados para os valores da substituição tributária interna.
Faça os lançamentos dos valores de substituição tributária dentro dos itens lançados na aba "Itens da nota", visto que esta informação será obrigatória para a geração do SPED ICMS.
Na aba "Itens da nota / sub aba Base de cálculo", será preciso marcar a opção "Substituição Tributária Interna", para que os valores sejam levados para os campos de Substituição Tributária Interna da nota.
- Clique em Gravar.
Após efetuadas as configurações e os lançamentos, conforme orientado no passo a passo, gere a guia de ICMS Substituição Tributária por: aba ICMS e IPI - Guias de ICMS - Apurado, para em seguida gerar o arquivo SPED ICMS.
