Este artigo tem como objetivo auxiliar na geração do registro 0500 no SPED Contribuições para clientes sem o sistema Contábil Alterdata.

Configuração da Empresa

1. No sistema Fiscal acesse a aba Cadastros > Empresas, e abra o cadastro da empresa que deseja configurar;
2. Na aba Geral - sub aba Integração, marque a opção Integra com a Contabilidade; ao marcar essa opção, o sistema fará uma verificação para identificar se tem o sistema Contábil instalado. Caso encontre, o plano de contas utilizado para determinar as contas será com base no que foi vinculado no sistema Contábil para essa empresa, caso não encontre i sistema contábil instalado, o sistema habilitará a opção Plano de Contas, para que o mesmo seja vinculado a empresa.
3. Para realizar a vinculação do plano de contas para uma empresa que não trabalha com o contábil Alterdata, basta clicar na Lupa para identificar os Planos de Contas cadastrados no sistema. Para essas empresas, será demonstrado um Plano de Contas padrão, sendo possível importar um plano de contas para o sistema de base externa. Para isso, basta clicar sobre o botão Importar Plano de Contas.
4. Ao clicar no ícone , a tela do módulo de importação será aberta, com informações a respeito de como proceder na importação. Após ler todas as informações, basta informar no campo correspondente a palavra CONFIRMA e clicar no botão Avançar.
5. A segunda tela, será para informar para que Plano de Contas deseja importar a configuração. Se a empresa nunca trabalhou com o Contábil Alterdata, será necessário criar um Novo Plano de contas para seguir com a importação. Para isso, basta informar um código ainda não cadastrado e pressionar a tecla Enter do teclado;
6. Após clique sobre o botão Sim para preencher as configurações necessárias;
7. Informe a Descrição do Plano de Contas e as configurações das Máscaras, na aba Definição, informe os Níveis do Plano de Contas e clique sobre o botão Gravar.
8. Após pode prosseguir com a importação, informe o local onde o arquivo foi salvo e clique no botão Avançar.
9. O sistema então apresentará duas mensagens: 
   
   • Clique no botão CONCLUIR para iniciar a importação dos dados externos.
   • Obs: A importação será realizada para a tabela de Contas, se desejar cancelar a mesma clique no botão CANCELAR.
     
     
10. Ao clicar em Concluir o sistema fará a validação da Classificação informada no arquivo, com a configurada para o Plano de Contas. Se identificar alguma pendência, apresentará a seguinte mensagem: "Algum(ns) Plano(s) de Contas não foram importados", informando o Motivo de não serem importados. Caso apresente  "Importação de Contas foi bem sucedida!", clique em Fechar.

Vincular Lançamentos Automáticos

Para a vinculação dos Lançamentos Automáticos: 

1. Selecione a opção Lançamento Automático;
2. Clique em Novo para cadastrar o código de Lançamento Automático;
3. Informe o Código de chamada e Descrição; 
4. Após clique em Gravar;
5. Após retornar a tela de cadastro, clique no menu superior na opção Lançamentos para vincular as contas ao Lançamento Automático;
6. Clique na opção Novo para podermos vincular o Plano de Contas e as contas Devedora e Credora.

Para as notas de saída, geradas nos Blocos C e D do SPED Contribuições, como também para os lançamentos de ISS Saída gerados no Bloco A, será considerada a chamada Credora. Já para as notas de ISS tomador, será considerada a chamada Devedora.

Cadastro Tipo de Operação

Para realizar a separação do movimento recebido a Vista ou a Prazo:

1. Acesse a aba Contábil / Tipo de Operações Contábeis;
2. Clique na opção Novo,  através do ícone  para incluir uma nova Operação Contábil;
3. Nesta tela vai informar a Descrição do Tipo de Operação, marcar se é a Prazo ou a Vista, e caso desejar pode vincular este a alguma (s) empresa(s);
4. Grave o cadastro.

Vinculo no CFOP

Caso você movimente notas de comércio, podemos realizar a configuração dos CFOPs que você vai movimentar na entrada/saída para que, na hora da importação ou lançamento das notas, o lançamento automático seja vinculado automaticamente. 

Para informar quais serão os Lançamentos Automáticos por Tipo de Operação, siga os passos:

1. Acesse a aba Cadastros / CFOP;
2. Localize o CFOP que deseja configurar e dê um duplo clique sobre o mesmo;
3. Acesse a Aba Opções / Sub aba Lanc. Contábil;
4. Após clique em Incluir, informe o código do Tipo de Operação e o lançamento automático no campo Lançamento Contábil.
   
   

Vínculo no Código de Receita / Dedução

Caso você movimente notas de serviço ou de receitas e deduções (lançamentos avulsos), é possível a configuração do código de operação que você vai usar para que, na hora da importação ou lançamento das notas, o lançamento automático seja vinculado automaticamente. 

1. Acesse a aba Cadastros / Operações de Receita/Dedução;
2. Clique no ícone  para criar um novo código de operação de receita ou dedução;

3. Configure as informações básicas da operação, como Descrição, Tipo e Natureza. Sendo uma receita ligada a uma operação escriturada F100, deve-se acessar a Aba Lançamentos Automáticos para realizar a vinculação do código;

4. Caso o Código de Operação já esteja cadastrado, selecione na lista o código usado pela empresa e clique em "Abrir" ;
5. Vá na aba "Lançamentos Automáticos" e preencha os dados em tela;
6. Após salve o cadastro clicando em Gravar.
   
   

Geração do arquivo Sped Contribuições

1. Acesse aba Federal/SPED Contribuições/SPED Contribuições;
2. Na tela  Opções para a geração do SPED deve preencher todos os campos;
3. Para isto, informe Período e Tipo da Declaração;
4. No campo "Informe o local para geração do(s) arquivo(s)" deve selecionar onde deseja que o arquivo seja gerado para importação no PVA. Para facilitar a validação desse arquivo, recomendamos que selecione o diretório C:\. 
5.  Em seguida clique em Avançar.

Feito isto, basta importar o arquivo gerado no Validador.