SPED Contribuições - Erro no Registro M200 e M600 - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205(PIS) e M605 (Cofins), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher



Quando ocorre

O erro de validação - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205(PIS) e M605 (Cofins), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher informada nos Campos 08 e 12 do Registro M200(PIS) e M600(Cofins). Correspondentes nos Registros M200 e M600 - do SPED Contribuições ocorre quando há no movimento escriturado o CST de PIS e COFINS tributado, mas não tem valores de PIS e COFINS gerados.

Deverá ajustar o CST de PIS e COFINS para um que não tribute ou informar a base e os valores de PIS e COFINS.


Veremos nesta dica como realizar este ajuste no sistema Fiscal.



Como ajustar na nota

Deverá ajustar o CST de PIS e COFINS ou o valor desses tributos gerados.

Para isso, siga o passo a passo:

    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;

    2. Clique na opção Nota Fiscal - Nota Fiscal;
    3. Selecione a Empresa e o Período;
    4. Abra a Nota em questão e acesse a aba Itens da Nota;
    5. Ajuste o CST ou informe a Base de PIS e COFINS correta para o cálculo;
    6. Clique em Gravar.


    IMPORTANTE

    Vale ressaltar que se a opção de "Não calcular automaticamente" o sistema não realiza o cálculo ao alinhar o período.


    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;

    2. Clique na opção Nota de Serviços - Nota Serviços Prestados ou Tomados;
    3. Selecione a Empresa e o Período;
    4. Abra a Nota em questão e acesse a aba Geral;
    5. Ajuste o CST ou informe a Base de PIS e COFINS correta para o cálculo;
    6. Clique em Gravar.


  • Após isto, deverá gerar um novo arquivo para a validação.


Como ajustar em bloco

Deverá ajustar o CST de PIS e COFINS ou o valor desses tributos gerados. O sistema permite realizar esta edição em bloco.

Para isso, siga o passo a passo:

    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Manutenção;
    2. Clique em Alinhamento de saldo e retenções;
    3. Na aba Empresas selecione a empresa clicando em "+";
    4. Na aba Complemento informe o Período e os Tributos (PIS/COFINS);
    5. Clique em Realinhar.


    IMPORTANTE

    Vale ressaltar que se a opção de "Não calcular automaticamente" o sistema não realiza o cálculo ao alinhar o período.


    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Federal;

    2. Clique na opção SPED Contribuições;
    3. Acesse o Ajuste Movimento SPED;
    4. Informe o Período e Empresa;
    5. Selecione a opção de CST de PIS, COFINS e/ou IPI nos itens da nota
    6. Assinale se deseja realizar o ajuste por produto ou por CFOP.
    7. Clique em Avançar e informe o CST de PIS e COFINS que irá ajustar.
    8. Após isto, Grave as informações.



    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;

    2. Clique na opção ISS, Receitas e Deduções;
    3. Selecione a Empresa, o Tipo da nota e o Período;
    4. Clique na opção Personalizar colunas e arraste para o grid a opção de CST de PIS e CST de COFINS;
    5. Filtre o movimento;
    6. Selecione as notas que deseja realizar este ajuste
    7. Clique em Editar em Bloco e informe os campos CST de PIS e CST de COFINS e clique em "+";
    8. Informe o CST que irá preencher;
    9. Clique em Gravar.


  • Após isto, deverá gerar um novo arquivo para a validação.