SPED Contribuições - Erro no Registro M200 e M600 - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205(PIS) e M605 (Cofins), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher
SPED Contribuições - Erro no Registro M200 e M600 - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205(PIS) e M605 (Cofins), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher
Quando ocorre
O erro de validação - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205(PIS) e M605 (Cofins), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher informada nos Campos 08 e 12 do Registro M200(PIS) e M600(Cofins). Correspondentes nos Registros M200 e M600 - do SPED Contribuições ocorre quando há no movimento escriturado o CST de PIS e COFINS tributado, mas não tem valores de PIS e COFINS gerados.
Deverá ajustar o CST de PIS e COFINS para um que não tribute ou informar a base e os valores de PIS e COFINS.
Veremos nesta dica como realizar este ajuste no sistema Fiscal.
Como ajustar na nota
Deverá ajustar o CST de PIS e COFINSou o valor desses tributos gerados.
Para isso, siga o passo a passo:
Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;
Clique na opção Nota Fiscal - Nota Fiscal;
Selecione a Empresa e o Período;
Abra a Nota em questão e acesse a aba Itens da Nota;
Ajuste o CST ou informe a Base de PIS e COFINS correta para o cálculo;
Clique em Gravar.
IMPORTANTE
Vale ressaltar que se a opção de "Não calcular automaticamente" o sistema não realiza o cálculo ao alinhar o período.
Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;
Clique na opção Nota de Serviços - Nota Serviços Prestados ou Tomados;
Selecione a Empresa e o Período;
Abra a Nota em questão e acesse a aba Geral;
Ajuste o CST ou informe a Base de PIS e COFINS correta para o cálculo;
Clique em Gravar.
Após isto, deverá gerar um novo arquivo para a validação.
Como ajustar em bloco
Deverá ajustar o CST de PIS e COFINSou o valor desses tributos gerados. O sistema permite realizar esta edição em bloco.
Para isso, siga o passo a passo:
Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Manutenção;
Clique em Alinhamento de saldo e retenções;
Na aba Empresas selecione a empresa clicando em "+";
Na aba Complemento informe o Período e os Tributos (PIS/COFINS);
Clique em Realinhar.
IMPORTANTE
Vale ressaltar que se a opção de "Não calcular automaticamente" o sistema não realiza o cálculo ao alinhar o período.
Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Federal;
Clique na opção SPED Contribuições;
Acesse o Ajuste Movimento SPED;
Informe o Período e Empresa;
Selecione a opção de CST de PIS, COFINS e/ou IPI nos itens da nota
Assinale se deseja realizar o ajuste por produto ou por CFOP.
Clique em Avançar e informe o CST de PIS e COFINS que irá ajustar.
Após isto, Grave as informações.
Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;
Clique na opção ISS, Receitas e Deduções;
Selecione aEmpresa, o Tipo da nota e o Período;
Clique na opção Personalizar colunas e arraste para o grid a opção de CST de PIS e CST de COFINS;
Filtre o movimento;
Selecione as notas que deseja realizar este ajuste
Clique em Editar em Bloco e informe os campos CST de PIS e CST de COFINS e clique em "+";
Informe o CST que irá preencher;
Clique em Gravar.
Após isto, deverá gerar um novo arquivo para a validação.