Autor do artigo: Raissadiniz.sup.pack

Quando ocorre o erro

O erro: Deverá existir um registro M400/M800 para cada CST informados nos documentos com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09. Ou o erro: o valor total da receita bruta no período deve ser igual à soma dos valores dos itens dos documentos / operações de saída cujo CSTé igual a 04, 06, 07, 08 ou 09. 
Ocorre ao validar um SPED que tenha itens com CST Monofásicos que estejam sem a Natureza de Receita informadas.

Correção no Movimento de Comércio

1. No sistema Fiscal acesse a aba Cadastros → Produtos → Produtos;
2. Dê um duplo clique sobre o produto desejado, ou clique em Editar;
3. Acesse a aba Federal e informe a Natureza de receita, conforme o CST Isento, ou clique no ícone da Lupa para selecionar uma opção;
4. Após, clique em Gravar.

Como editar em bloco a Natureza da Receita dos produtos

1. Para realizar o ajuste em bloco acesse a aba Cadastros → Produtos → Produtos;
2. Selecione os produtos desejados e clique em Editar em Bloco;
3. Informe a Natureza de receita, conforme o CST Isento, ou clique no ícone da Lupa para selecionar uma opção;
4. Clique no ícone "+" e informe o código correspondente ao CST;
5. Clique em Gravar. 
   
   Os códigos de Natureza de Receita informados nessa tela, serão aplicados em todos os produtos selecionados, sendo o mesmo código para todos os produtos.

Correção no Movimento de Serviço

1. Acesse a aba Cadastros >Municipal >Códigos de Serviço ISS;

2. Dê um duplo clique sobre o código desejado, ou clique em Abre o Cadastro;
   

3. Clique na aba Natureza da Receita PIS/COFINS;

4. Informe a Natureza de receita, conforme o CST Isento, ou clique no ícone da Lupa para selecionar uma opção;

5. Após, clique em Gravar.
   

Como editar em bloco a Natureza da Receita dos códigos de serviços

1. Para realizar o ajuste em bloco acesse a aba Cadastros → Municipal → Códigos de Serviço ISS;

2. Clique em Ajustar natureza de receita;

3. Informe a empresa e o período, para serem apresentados os códigos de serviços;
   

   Para vincular a Natureza de Receita no código de serviço, podemos clicar na lupa que fica ao lado de cada campo CST, para identificar qual seria a descrição de cada código. 
   Também poderemos selecionar vários códigos de serviços, de uma só vez, na coluna Selecionar Todos, clicando em Ajustar Selecionados, para informar as mesmas naturezas de receita para todos os códigos. Porém, para que as notas de serviço sejam levadas para o SPED Contribuições com essa informação, será necessário que todas as notas possuam o Código de Serviço ISS vinculado.

    

4. Após, clique em Gravar Alterações

Como editar a Natureza da Receita para lançamentos realizados em receitas e deduções

Ao realizar um lançamento em Receitas e Deduções com CST 04, 06, 07, 08 ou 09 será habilitada a aba Natureza da Receita PIS/COFINS, para realizar o ajuste siga o passo a passo:

1. No Fiscal acesse a aba Lançamentos → Receitas e Deduções → Competência;
2. Informe a empresa e período;
3. Abra o lançamento com CST de natureza isenta, acesse a aba Natureza da Receita PIS/COFINS, clique em Novo e preencha os dados.
4. Após clique em Gravar;

Configurando as contas contábeis

1. Acesse Cadastros →  Empresas → aba Área Federal  → sub aba SPED Contribuições;

2. Marque a opção Gerar registro 0500, e clique na engrenagem de configuração ao lado;

3. Na tela que será aberta, vincule os lançamentos automáticos, correspondente a cada CST e tributo, além de marcar a opção Gerar conta sintética nos registro M400 e M800

4. Após, clique em Gravar.

Geração SPED Contribuições

Após ajustar todos os itens com erro basta gerar o SPED Contribuições, acessando a aba Federal →  SPED Contribuições →  SPED Contribuições.