Autor do artigo: Mariapaula.sup.pack
Neste artigo mostraremos como realizar a conferência das informações referentes aos Registros M400/M800.
Movimento de Comércio
- No Fiscal, acesse a aba Lançamentos > Notas Fiscais e Produtos;
- Informe a Empresa, Tipo de Nota e Período;
- Após, acesse a aba Produtos por nota do período e clique em Filtrar;
- Clique em Personalizar Colunas e insira as colunas CFOP, Base PIS, Base COFINS, Total PIS, Total COFINS, Natureza da Receita de PIS, Natureza da Receita de COFINS, CST de PIS, CST de COFINS arrastando as opções da janela para o grid;
- Após inserir, filtre novamente.
Para realizar a totalização dos valores por CST, clique na seta de filtro da coluna do CST e selecione o CST desejado.
Caso exista no XML importado valores de PIS e COFINS para os CSTs isentos, e no modulo NFE/CTE a empresa estiver com a configuração de Considerar valores da NFe/CTe Total PIS/Total COFINS, serão apresentados valores nos campos Total PIS e Total COFINS, que poderão causar erros na validação do sped contribuições. Para maiores informações sobre a configuração, clique aqui.
Movimento de serviços
No Fiscal acesse a aba Lançamentos>Iss, Receitas e deduções;
- Informe a Empresa e o Período;
- Selecione o Tipo da nota e clique em Filtrar;
- Clique em Personalizar Colunas e insira as colunas Base PIS, Base COFINS, Valor PIS, Valor COFINS, Natureza da Receita de PIS, Natureza da Receita de COFINS, CST de PIS, CST de COFINS arrastando as opções da janela para o grid;
Após inserir, filtre novamente.
Para realizar a totalização dos valores por CST, clique na seta de filtro da coluna do CST e selecione o CST desejado.
Configurações
Para maiores informações sobre as configurações para geração correta dos registros M400/M800, clique aqui.
