SPED Contribuições - Como gerar o registro 0111 no SPED Contribuições?


Autor do artigo: Rafasantos.sup.pack


Configurando cadastro da empresa no Fiscal

O registro 0111 do Sped Contribuições, se trata da Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns. Esse registro é obrigatório sempre que tiver o indicador correspondente ao método do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta.

  1. Acesse a Aba Cadastros >  Empresas> Aba Geral >  sub aba Básico para selecionar o tipo de cálculo como "Lucro Real" no ano.
  2. Após na aba Área Federal> Sped contribuições  marcar no campo "incidência tributária" a opção 1 ou 3;
  3. Na aba Aliq. Federais> PIS/COFINS  no campo  "Método de Apropriação", informar o  indicador de apropriação dos créditos "2"  Método de  rateio proporcional;
  4. Em seguida Configurar alíquotas de PIS/COFINS.
  5. Clique em "Gravar".


É preciso que nas notas ou lançamentos tenham CST de PIS e COFINS e participante legal informado.


Geração do Sped Contribuições

  1. Acesse na tela do Fiscal a aba  Federal >Sped Contribuições> Sped contribuições;
  2. Selecione o período, diretório para que o arquivo seja salvo e clique em avançar> após informe a empresa e clique em " concluir".
  3. Será gerado o registro conforme abaixo:





O registro 0111 do Sped Contribuições, se trata da Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns. Esse registro é obrigatório sempre que tiver o indicador correspondente ao método do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta.