SPED Contribuições - Como gerar o registro 0111 no SPED Contribuições?
Autor do artigo: Rafasantos.sup.pack
Configurando cadastro da empresa no Fiscal
O registro 0111 do Sped Contribuições, se trata da Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns. Esse registro é obrigatório sempre que tiver o indicador correspondente ao método do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta.
- Acesse a Aba Cadastros > Empresas> Aba Geral > sub aba Básico para selecionar o tipo de cálculo como "Lucro Real" no ano.
- Após na aba Área Federal> Sped contribuições marcar no campo "incidência tributária" a opção 1 ou 3;
- Na aba Aliq. Federais> PIS/COFINS no campo "Método de Apropriação", informar o indicador de apropriação dos créditos "2" Método de rateio proporcional;
- Em seguida Configurar alíquotas de PIS/COFINS.
- Clique em "Gravar".
É preciso que nas notas ou lançamentos tenham CST de PIS e COFINS e participante legal informado.
Geração do Sped Contribuições
- Acesse na tela do Fiscal a aba Federal >Sped Contribuições> Sped contribuições;
- Selecione o período, diretório para que o arquivo seja salvo e clique em avançar> após informe a empresa e clique em " concluir".
- Será gerado o registro conforme abaixo:
O registro 0111 do Sped Contribuições, se trata da Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns. Esse registro é obrigatório sempre que tiver o indicador correspondente ao método do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta.