Autor do artigo: Mariapaula.sup.pack
Neste artigo mostraremos como realizar as configurações para apuração das retenções de Pis e Cofins.
Configuração da Empresa
- No sistema Fiscal acesse a aba Cadastros>Empresas>Aba Área federal>sub aba Sped contribuições;
- Preencha as informações, incluindo o campo Nat. da Retenção;
- Após, clique em Gravar.
Códigos de Operações de Retenções
- Acesse a aba Cadastros>Operações de Receita/Dedução;
- Clique em Novo Cadastro e preencha o campo Descrição (exemplo: Retenção de PIS);
- No campo Tipo, marque a opção Dedução/Crédito, e preencha o campo Oper. Escriturada (exemplo: F600);
- Em seguida clique na aba Tributos, inclua o Ano desejado e marque o Tributo (exemplo PIS);
- Clique em Gravar.
Na aba Tributos irá marcar apenas um tributo, deve ser criado um Código de Operação para PIS e outro para Cofins, para a devida apuração das retenções.
Configurações Opções
- No sistema Fiscal e clique no Menu do sistema
Retenção em Nota de Serviço - Configuração do Código de Serviço ISS
- Acesse a aba Cadastros > Municipal >Códigos de serviço ISS;
- Selecione o código de serviço iss desejado e dê um duplo clique, ou clique em Abre o Cadastro;
- Se não tiver o código cadastrado é só clicar em Novo cadastro;
- Após, deverá configurar as retenções no código, por padrão, as opções vem desmarcadas, porém, basta clicar sobre o checkbox para que seja habilitada a opção para informar as alíquotas dos tributos retidos.
Clique em Gravar.
Caso o arquivo XML a ser importado já possua os valores das retenções o sistema realizará a importação dos valores, porém se o cliente não tiver realizado os lançamentos das retenções deverá efetuar a configuração indicada acima, para realizar de forma correta a apuração. Após, poderá importar as notas de serviços.
Retenção em Nota de Comércio
Para maiores informações referentes a configuração e lançamento de retenções em notas de comércio clique aqui.
Conferência dos valores
Após realizar as configurações indicadas acima deverá lançar ou importar as notas, para conferir os valores das retenções:
- Acesse a aba Federal>Lucro Presumido/Real;
- Selecione a opção por período ou anual;
- Informe o período ou ano base desejado e clique em Visualizar;
- Selecione a empresa e clique em Ok.
Também poderá realizar a conferencia através da aba Federal>Bi Tributos Federais.