O que é a DeSTDA?

A DeSTDA é a declaração mensal sobre Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação Tributária dos fatos geradores ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2016 que será preenchida por meio do aplicativo SEDIF-SN (Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Fiscais do Simples Nacional).

O  arquivo digital único da DeSTDA deverá ser entregue até o dia 28 do mês subsequente ao encerramento do período de apuração ou até o próximo dia útil. 

Configuração DeSTDA

1. Acesse a aba ICMS e IPI > DeSTDA > Configurações DeSTDA;
2. Informe a Empresa e clique em Novo;
3. Informe a Referência e preencha  as opções de configuração de acordo com a empresa;
4. Após clique em Gravar.

Lançamentos para apuração

• Substituição Tributária

Clique aqui para ver o artigo sobre como configurar o sistema Escrita Fiscal para fazer a apuração da Substituição Tributária Interna (ST) e geração das guias. 

• Diferencial de Alíquotas 

Para ver o passo a passo de como configurar e lançar os valores de Diferencial de Alíquota nas entradas, clique aqui. 

• Antecipação Parcial 

Para as UFs relacionadas abaixo, deverá ser entregue também o cálculo da antecipação parcial. Clique aqui e acesse o artigo correspondente ao seu estado. 

Gerando a DeSTDA

1. Acesse a aba ICMS e IPI > DeSTDA > Gerador DesTDA;
2. Informe a Empresa, Tipo e Declaração (Arquivo ou Relatório), Finalidade do Arquivo (Original ou Substituto) e Referência;

3. Informe o diretório que será gerado o arquivo e clique em Concluir.

Registros Gerados pelo Sistema