Simples nacional - Como configurar notas para tributar valor de ICMS na importação?

Autor do artigo: Stefanie.sup.pack

Como configurar no Conciliador de Notas? 

  1. Acesse o Fiscal > Lançamentos > Importação e Exportação > NFE/CTE > NFE/CTE/NFCe (certificado A1/A3);
  2. Informe a empresa e clique em Configurações avançadas. Na tela que abrir, clique em Outras Configurações; 

  3. No campo NFE - Simples Nacional / Entrada e NFE - Simples Nacional / Saída serão exibidas as seguintes opções:

    Valor Contábil e OutrosImporta apenas os valores para Valor Contábil e Outros, mesmo se tiver base, alíquota e valor de ICMS na nota.
    Valor Contábil e BaseImporta o Valor Contábil e a base da nota.
    Valores da NFeImporta todos os valores da nota conforme ela foi emitida, sejam eles: Valor de ICMS, Valor de Outros ou Isentos.
  4. Para que sejam importados os valores de tributação, será necessário selecionar Valor Contábil e Base ou então Valores da NFe, o que melhor atender a sua situação;
  5. Após selecionar, clique em gravar.



Como configurar no Importador NFE/CTE?

  1. Acesse o Fiscal > Lançamentos > Importação e Exportação > NFE/CTE > NFE/CTE/NFCe;

  2. Informe a empresa, período e marque a opção Alterar configurações avançadas. Avance duas telas;

  3. Após avançar, a tela ao lado será exibida. No campo NFE - Simples Nacional / Entrada e NFE - Simples Nacional / Saída serão exibidas as seguintes opções:

    Valor Contábil e OutrosImporta apenas os valores para Valor Contábil e Outros, mesmo se tiver base, alíquota e valor de ICMS na nota.
    Valor Contábil e BaseImporta o Valor Contábil e a base da nota.
    Valores da NFeImporta todos os valores da nota conforme ela foi emitida, sejam eles: Valor de ICMS, Valor de Outros ou Isentos.
  4. Para que sejam importados os valores de tributação, será necessário selecionar Valor Contábil e Base ou então Valores da NFe, o que melhor atender a sua situação;
  5. Após selecionar, clique em gravar.