Configurações e lançamentos no sistema quando a retenção do IR for realizada pela data de pagamento. 

1. Acesse a aba Cadastros / Empresas / Aba: Área Federal / Sub aba: Básico.
2. Marque a opção Regime de Caixa em 'Forma de apuração dos tributos federais' no cadastro da empresa.

3. Acesse a aba Lançamentos / Notas de serviço / Nota de serviços prestados / aba: Geral.

   Poderá ser informada a data de emissão da nota. Quando não há data de pagamento informada o sistema trará a retenção pela data de competência.

1. Clique na aba Complemento para informar a data de pagamento da nota para que o sistema reconheça tanto as retenções de PIS, COFINS e CSLL quanto a de IR.

2. Em Lançamentos / Receitas e Deduções / Caixa poderá verificar que a retenção foi reconhecida pelo mês de pagamento da nota. 

3. Acesse Lançamentos / Notas de serviço / aba: Duplicatas.

   Outra forma do sistema reconhecer a retenção de IR é pela data de pagamento informada nas duplicatas baixadas. Abaixo segue um exemplo. Para este procedimento não poderá ter retenções de IR informada na aba geral e nem retenções de PIS, COFINS E CSLL na aba complemento. 

4. Em Lançamentos / Receitas e Deduções / Caixa poderá verificar que a retenção foi reconhecida pelo mês de pagamento informado na baixa de duplicata.