Relatório de faturamento com valor maior do escriturado na movimentação de notas de serviço?

Dica criada por MillenaGo.sup.pack com colaboração de RobertaFS.sup.pack

Conferência

Caso o relatório de faturamento esteja considerando um valor maior que a movimentação de Notas Fiscais de Serviço, precisamos verificar se há notas substituídas em períodos anteriores que estão sendo consideradas no período atual.
Para isso: 

  1. No sistema Fiscal, acesse a aba Lançamentos - ISS, Receitas e Deduções;
  2. Após, na parte superior do módulo, selecione a opção Personalizar Colunas;
  3. Selecione as colunas Número Nota Substituída e Data Nota Substituída e arraste para o GRID de conferência.

 

  • Uma nota fiscal será substituída quando houver necessidade de complementação ou correção de dados, o que torna comum que a nova nota fiscal seja gerada com base na nota fiscal substituída, e a partir de então alguns itens sejam alterados.
  • No caso específico de uma substituição, a nota substituída é cancelada automaticamente pela prefeitura quando a sua nota fiscal substituta for autorizada.


Consultando no Movimento de Nota de Serviço

 

  1. No fiscal acesse a aba Lançamentos - Nota de Serviço - Notas de Serviços Prestados;
  2. Informe a Empresa e Período;
  3. Selecione a nota e acesse a aba Complemento - A informação do número da nota substituída será demonstrada no campo Dados notas substituídas.

     Clicando na lupa conseguirá visualizar os dados da nota que esta substituindo, como Data, Número, Série e CNPJ do cliente.

  • Antes de realizar qualquer alteração, deve verificar se a nota está correta confome emissão na Sefaz ou pela prefeitura em questão;
  • A nota substituída será tributada na referência da nota original.