REINF - O que precisa ser configurado para geração do REINF?

Autor do artigo: Leolopes.sup.pack

Neste artigo veremos o que deve ser configurado para geração do EFD-Reinf.



Cadastro empresa


  1.  Acesse no sistema Escrita Fiscal a aba Cadastros > Empresas;
  2.  Após, acesse a aba Área Federal > SPED REINF
  3. Nessa tela, na parte de baixo, temos a opção Enviar para SPED-Reinf a mesma deve ser marcada.
  4.  Será preenchido de forma automática o inicio da obrigatoriedade, a situação e o tipo de ambiente, podendo ser ajustada de acordo com a necessidade do cliente
  5. Deve ser preenchida de forma manual o campo Classificação tributária
  6.  Após clique em Gravar.

Atenção!

Após mudar do ambiente TESTE para o ambiente REAL, não será possível voltar posteriormente para o ambiente TESTE.


Cadastro da empresa (Quando existe calculo de contribuição previdenciária sobre serviço)


  1.  Acesse no sistema Escrita Fiscal a aba Cadastros> Empresas;
  2.  Na  aba Alíq Federais e Informe a guia de Contribuição Previdenciária no campo C. Previdenciária Serviços;
  3. Preencha os campos %Base e %Alíq;
  4.  Após clique em Gravar.


Configuração Código de Serviço (No caso de retenção ou contribuição previdenciária)


  1. Acesse no sistema Escrita Fiscal a aba Cadastro > Municipal > Cód Serviço ISS;

  2.  Abra o código correspondente ao informado na nota fiscal, preencha o campo SPED-Reinf clicando na lupa e informando Código de Serviço;

  3.  Após isso, caso o cliente tenha retenção deverá marcar as opções e informar a alíquota do respectivo tributo retido;

  4. Caso o cliente calcule contribuição previdenciária, deverá marcar a opção Incide Contribuição Previdenciária e informar o código de atividades especifico

  5. Após clique em Gravar.

Lançamento de Nota Fiscal de Serviço Prestado


Para lançar uma nota de serviços prestados acesse:

  1. Lançamentos > Notas de serviço > Notas de serviço Prestado;
  2. Informe empresa, código de operação e período;
  3. Faça o lançamento completo da nota, preenchendo o Cód. Serviço com o código criado com a retenção.
  4. Preencha os demais campos e clique em Gravar.
 

Lançamento de Nota Fiscal de Serviço Tomados


Para lançar uma nota de serviços tomados acesse:

  1. Lançamentos > Notas de serviço > Notas de serviço Tomados;
  2. Informe empresa e período;
  3. Clique em Novo e preencha os campos conforme necessário e na aba Complemento preencha os campos de Valores de INSS Retidos;
  4. Preencha os demais campos e clique em Gravar.

 


Para gerar a REINF acesse a aba Federal > SPED Reinf > SPED Reinf