Neste artigo veremos o que deve ser configurado para geração do EFD-Reinf.

Cadastro empresa

1.  Acesse no sistema Escrita Fiscal a aba Cadastros > Empresas;
2.  Após, acesse a aba Área Federal > SPED REINF
3. Nessa tela, na parte de baixo, temos a opção Enviar para SPED-Reinf a mesma deve ser marcada.
4.  Será preenchido de forma automática o inicio da obrigatoriedade, a situação e o tipo de ambiente, podendo ser ajustada de acordo com a necessidade do cliente
5. Deve ser preenchida de forma manual o campo Classificação tributária
6.  Após clique em Gravar.
   
   

Cadastro da empresa (Quando existe calculo de contribuição previdenciária sobre serviço)

1.  Acesse no sistema Escrita Fiscal a aba Cadastros> Empresas;
2.  Na  aba Alíq Federais e Informe a guia de Contribuição Previdenciária no campo C. Previdenciária Serviços;
3. Preencha os campos %Base e %Alíq;
4.  Após clique em Gravar.

Configuração Código de Serviço (No caso de retenção ou contribuição previdenciária)

1. Acesse no sistema Escrita Fiscal a aba Cadastro > Municipal > Cód Serviço ISS;

2.  Abra o código correspondente ao informado na nota fiscal, preencha o campo SPED-Reinf clicando na lupa e informando Código de Serviço;

3.  Após isso, caso o cliente tenha retenção deverá marcar as opções e informar a alíquota do respectivo tributo retido;

4. Caso o cliente calcule contribuição previdenciária, deverá marcar a opção Incide Contribuição Previdenciária e informar o código de atividades especifico
   

5. Após clique em Gravar.

Lançamento de Nota Fiscal de Serviço Prestado

Para lançar uma nota de serviços prestados acesse:

1. Lançamentos > Notas de serviço > Notas de serviço Prestado;
2. Informe empresa, código de operação e período;
3. Faça o lançamento completo da nota, preenchendo o Cód. Serviço com o código criado com a retenção.
4. Preencha os demais campos e clique em Gravar.

Lançamento de Nota Fiscal de Serviço Tomados

Para lançar uma nota de serviços tomados acesse:

1. Lançamentos > Notas de serviço > Notas de serviço Tomados;
2. Informe empresa e período;
3. Clique em Novo e preencha os campos conforme necessário e na aba Complemento preencha os campos de Valores de INSS Retidos;
4. Preencha os demais campos e clique em Gravar.