Autor do artigo: Leolopes.sup.pack
Neste artigo veremos o que deve ser configurado para geração do EFD-Reinf.
Cadastro empresa
- Acesse no sistema Escrita Fiscal a aba Cadastros > Empresas;
- Após, acesse a aba Área Federal > SPED REINF
- Nessa tela, na parte de baixo, temos a opção Enviar para SPED-Reinf a mesma deve ser marcada.
- Será preenchido de forma automática o inicio da obrigatoriedade, a situação e o tipo de ambiente, podendo ser ajustada de acordo com a necessidade do cliente
- Deve ser preenchida de forma manual o campo Classificação tributária
- Após clique em Gravar.
Atenção!
Após mudar do ambiente TESTE para o ambiente REAL, não será possível voltar posteriormente para o ambiente TESTE.
Cadastro da empresa (Quando existe calculo de contribuição previdenciária sobre serviço)
- Acesse no sistema Escrita Fiscal a aba Cadastros> Empresas;
- Na aba Alíq Federais e Informe a guia de Contribuição Previdenciária no campo C. Previdenciária Serviços;
- Preencha os campos %Base e %Alíq;
- Após clique em Gravar.
Configuração Código de Serviço (No caso de retenção ou contribuição previdenciária)
Acesse no sistema Escrita Fiscal a aba Cadastro > Municipal > Cód Serviço ISS;
Abra o código correspondente ao informado na nota fiscal, preencha o campo SPED-Reinf clicando na lupa e informando Código de Serviço;
Após isso, caso o cliente tenha retenção deverá marcar as opções e informar a alíquota do respectivo tributo retido;
Caso o cliente calcule contribuição previdenciária, deverá marcar a opção Incide Contribuição Previdenciária e informar o código de atividades especifico
Após clique em Gravar.
Lançamento de Nota Fiscal de Serviço Prestado
Para lançar uma nota de serviços prestados acesse:
- Lançamentos > Notas de serviço > Notas de serviço Prestado;
- Informe empresa, código de operação e período;
- Faça o lançamento completo da nota, preenchendo o Cód. Serviço com o código criado com a retenção.
- Preencha os demais campos e clique em Gravar.
Lançamento de Nota Fiscal de Serviço Tomados
Para lançar uma nota de serviços tomados acesse:
- Lançamentos > Notas de serviço > Notas de serviço Tomados;
- Informe empresa e período;
- Clique em Novo e preencha os campos conforme necessário e na aba Complemento preencha os campos de Valores de INSS Retidos;
- Preencha os demais campos e clique em Gravar.