REINF - O que fazer quando o sistema não está levando os valores de retenção de INSS e CPP

Autor do artigo: Leolopes.sup.pack


Este artigo tem como objetivo, auxiliar no ajuste de quando o sistema não está levando os valores de retenção de INSS e CPP .



Como efetuar o ajuste?

  1. Acesse o Fiscal > aba Cadastro > Empresas. Selecione a empresa e clique em Abre o cadastro;

  2. Clique na aba Alíq. Federais > sub-aba IR/CSLL/C. Prev;

  3. Informe as guias referentes a C. Prev. Vendas e C. Prev. Serviços, clicando sobre o ícone da lupa, e selecionando a guia referente ao imposto.

  4. Ainda na sub-aba IR/CSLL/C. Prev. informe  o percentual de base, e a alíquota nos campos  C. Prev. Vendas e C. Prev. Serviços. 

  5. Grave o cadastro. 


Como cadastrar um código de serviço ISS com retenção de INSS?

Para cadastrar um novo código de serviços acesse:

  1. Fiscal >Aba Cadastro >Municipal >Código de serviço ISS;
  2. Para abrir o cadastro de um novo código, clique em Novo Cadastro;
  3. Preencha os dados pertinentes às empresas que usarão esse código;
  4. Marque a opção INSS Retido e informe a alíquota no campo Alíquota INSS;
  5. Informe o código de serviço SPED Reinf;
  6. Clique em Gravar.


Após realizar as configurações, importe as notas ou realize o lançamento. Feito isso processe os eventos periódicos, acessando no sistema Fiscal, a aba Federal > Sped Reinf> Sped Reinf.


Como lançar a retenção de INSS?

Para lançar as retenções nas notas de serviço prestado acesse:

  1. Fiscal > Notas de Serviço > Notas de Serviço Prestado;
  2. Coloque a Empresa > Cod. Operação e Período;
  3. Selecione a nota que ira receber a retenção e clique em Abre Cadastro;
  4. Na aba geral preencha o campo Cód. Serviço com o código do serviço criado com a retenção;
  5. Clique em Gravar.


Caso o código de serviço esteja configurado, ao lançar a nota e informar o código de serviço, o valor vai ser automaticamente preenchido.

Como conferir a Retenção de INSS nas notas de serviços?

Para conferir as retenções de INSS das notas de serviços prestados acesse:

  1. Federal > Retenção de Serviços > Serviços Prestados;
  2. Coloque o período de verificação em Referência;
  3. Clique em Visualizar;
  4. Selecione a empresa e clique na seta para lado direito;
  5. Clique em Ok.


Os valores também podem ser conferidos em Lançamentos > ISS, Receitas e Deduções nas colunas Alíquota INSS Retido e Valor de INSS Retido.

Como cadastrar um código de serviço ISS com CPP?

Para cadastrar um novo código de serviços acesse:

  1. Fiscal >Aba Cadastro >Municipal >Código de serviço ISS;
  2. Para abrir o cadastro de um novo código, clique em Novo Cadastro;
  3. Preencha os dados pertinentes às empresas que usarão esse código;
  4. Marque a opção Incide Cont. Previdenciária e informe o Cód. de Atividade;
  5. Informe o código de serviço SPED Reinf;
  6. Clique em Gravar.


Após realizar as configurações, importe as notas ou realize o lançamento. Feito isso processe os eventos periódicos, acessando no sistema Fiscal, a aba Federal > Sped Reinf> Sped Reinf.

Como configurar a empresa para gerar CPP?

Para configurar a Empresa para gerar a CPP acesse:

  1. Cadastro > Empresas;
  2. Selecione a empresa e clique em Abre o Cadastro;
  3. Acesse a aba Área Federal sub aba SPED REINF;
  4. Marque o campo Desoneração da folha pela CPRB;
  5. Clique em Gravar.


Caso a empresa recolha a CPP pelo CNAE principal clique na engrenagem ao lado de Desoneração da folha pela CPRB e marque a opção Contribuição Previdenciária pelo CNAE Principal e escolha o Código de Atividade.

Como Conferir a CPP?


Para conferir o valor da contribuição previdenciária acesse:

  1. Federal > Lucro Presumido / Real > Contribuição previdenciária;
  2. Coloque o período de verificação em Referência;
  3. Clique em Visualizar;
  4. Selecione a empresa e clique na seta para lado direito;
  5. Clique em Ok.