SPED ICMS - Registro C173 - SPED Fiscal (ICMS e IPI)


O que é o Registro C173

 É um registro que deve ser apresentado por empresas de segmentos farmacêuticos (distribuidoras, indústrias, revendedoras e importadoras), exceto comércio varejista.

Para realizar a geração do registro C173 no sistema, temos que seguir alguns padrões, os quais são:

  • A nota deve ser do tipo entrada;
  • Modelo 01 ou 55;
  • Vincular o produto à nota fiscal.




Configurações no Escrita Fiscal


  • Empresas:

          Após selecionar a empresa, acesse a aba Área Federal - SPED Fiscal e selecione a opção Gerar Registro C173.

 

  • Produtos - Produtos:

  1. Na tela de cadastro de produtos, informe a empresa, selecione o produto e clique no botão Editar.
Caso ainda não tenha cadastrado o produto, clique no botão Novo e preencha as informações do produto como Código Específico, Descrição, NCM, Unidade estoque, Tipo, entre outras informações. 

       2. Após verificar essas informações cadastrais é importante dar atenção a dois campos importantes. Na aba Geral, informe o Tipo de produto farmacêutico.

       3. Na aba ICMS e IPI informe o Indicador de base de ICMS ST.

 

 

  •  Nota Fiscal - Nota Fiscal:

  1. Acesse em Lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal;

  2. Informe a Empresa e Período;

  3. Na tela de movimento de notas acesse o menu Novo / Entrada;

  4. Após escriture a nota, na aba Geral, onde será preenchido os campos Número, Série, realizaremos a tributação de ICMS e IPI, e especialmente daremos atenção ao campo Modelo que deve ser o 01 ou 55.

  5. Após clique na aba Itens da nota - sub aba dados e adicione o produto do tipo medicamento.

  6. Em seguida na sub aba Medicamentos (ainda na aba Itens da Nota), clique em Adicionar e preencha os campos.

    • Lote de Fabricação;

    • Quantidade de item por lote;

    • Data de fabricação;

    • Data de expiração;

    • Preço tabelado ou máximo.



  7. Após o procedimento, clique em Gravar;

  8. Em seguida Grave o lançamento do item e da nota fiscal, e libere o movimento de notas pelo botão Liberação.

Geração do Arquivo

 Na geração do arquivo SPED, execute a geração seguindo os passos abaixo:

  1. Acesse a aba Federal - SPED ICMS - SPED ICMS;
  2. Preencha as informações e gere o arquivo. 




Registro C173 presente no arquivo SPED ICMS

 Após gerar o arquivo, basta acessar o diretório selecionado no momento da geração pelo sistema, abrir o arquivo e conferir o registro gerado.

Dessa maneira, para cada produto configurado como medicamento, à medida que for lançado em uma nota fiscal, será gerado um novo registro C173 no arquivo SPED.

Em seguida valide o arquivo no Programa Validador Autenticador da Receita Federal (PVA).



O que é o registro 0173? Como configurar registro 0173? Qual registro que deve ser apresentado por empresas de segmentos farmacêuticos?