PACK - FISCAL: REDF / SE - REGISTRO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS

Autor do artigo: Mariapaula.sup.pack

Informações sobre a obrigação

Contribuintes do comércio varejista, bares, lanchonetes e restaurantes. 

Os contribuintes que emitirem os documentos fiscais abaixo indicados, devem registrá-los eletronicamente na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, para que seja gerado o respectivo Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF:

I - Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;

II - Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2;

III - Cupom Fiscal, emitido por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.



Lançamento

O movimento de notas (aba Lançamentos > Nota Fiscal> Nota Fiscal), deverá ser composto por:

  1. As Notas lançadas no sistema Escrita Fiscal devem ser modelo 2, 1 ou 1-A;

  2. Quando se tratar de emissão de documento fiscal de entrada no estabelecimento, somente deve ser registrado eletronicamente no SEFAZ o documento fiscal de devolução de mercadoria, devendo ser inserido o CPF/CNPJ do consumidor que está devolvendo a mercadoria e a especificação de um dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações:

    CFOPs de devoluções:

    • Devolução de Venda de Produção do Estabelecimento (1.201);
    • Devolução de Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros (1.202);
    • Devolução de Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros em Operação com Mercadoria Sujeita ao Regime de Substituição Tributária (1.411).
  3. Deve ser preenchida a aba Específico - SE na tela da movimentação normal de nota;
  4. Para as notas com substituição tributária, deverá preencher a aba Situação Tributária;

Importante!

Certifique-se que o endereço da empresa em WPHD > Empresas está completo antes de gerar o arquivo.

Geração

  1. Acesse a aba ICMS e IPI > Nordeste >REDF-SE;
  2. Clique em Avançar na tela de apresentação do módulo;
  3. Selecione a(s) empresa(s) e clique em Avançar;
  4. Informe o Período, o Tipo de Geração (Modelo 2 ou Modelos 1 e 1-A), e o diretório de geração do arquivo;
  5. Clique em Avançar.
  6. Se for selecionado o modelo 02, deverá informar os CFOPs que serão utilizados para revenda de mercadoria e na tela seguinte, vincular da mesma forma os CFOPs para vendas de mercadorias Industrializadas;
  7. Após, clique em Concluir e na tela seguinte será apresentado o Resultado do processamento.