PACK - FISCAL: DIEF / MA - Programa da Declaração de Informações Econômico-Fiscais

Autor do artigo: Rafasantos.sup.pack


Informações sobre a obrigação

É uma ferramenta que tem a finalidade do contribuinte declarar todas as Informações de Movimentação Econômica da sua empresa para a Secretaria da Fazenda do Maranhão.

Este Programa gera o Arquivo Eletrônico no qual as empresas informam mensalmente, suas operações de entradas e saídas de mercadorias, prestações de serviços de transporte e comunicação e a apuração do ICMS do período.

Configurações


  1. Acesse a aba Cadastros > Empresas > Aba Área estadual > sub aba Maranhão;
  2. Preencha o campo Tipo de Regime de ICMS, se realizar a antecipação de ICMS, e o campo Código de Observação Livro Fiscal. 
  3. Clique em Gravar.

O código de observação do livro pode ser cadastrado na aba Cadastros > ICMS e IPI > Observações de Outros Débitos e Créditos. 



Geração do arquivo

  1. No fiscal acesse a aba ICMS e IPI > Sintegra >  Sintegra;
  2. Abaixo do campo referente ao diretório, será informado Layout Sintegra Convênio 76/03 - 6.12.xx.x -  (irá variar de acordo com a versão utilizada).
  3. Após, clique em Concluir. 


Geração do Anexo da DIEF:

Para as empresas que precisam gerar também o Anexo da DIEF, o qual será o responsável por levar as notas fiscais modelo 02, acesse a aba ICMS  e IPI > Nordeste > DIEF Anexo - MA,  informe o Período da DIEF , Tipo de Declaração (Original ou Substitutiva) e o Local para a geração do arquivo. Selecione a empresa e clique em Concluir.


No sistema WPHD-Alterdata Pack > Cadastros > Empresas, o campo Inscrição Estadual, não deve conter pontos e nenhum outro caractere especial, somente os números.