O que fazer quando CFOP de devolução na saída entra no cálculo da DAS

Autor do artigo: Thamirys.sup.pack

Neste artigo mostraremos como identificar o CFOP e retirá-lo do cálculo do simples nacional.

Como identificar

  1. Acesse em Lançamentos > Notas Fiscais e Produtos;
  2. Informe a empresa, tipo da nota que seria "saída" e o período e clique em Filtrar; 

  3. Após adicione a coluna "CFOP" e filtre para encontrar em qual CFOP de devolução se encontra o valor indevido.

    Para filtrar por CFOP no Notas Fiscais e Produtos, basta clicar na coluna CFOP e colocar no filtro e selecionar o CFOP.

Como configurar o CFOP

 

  1. Acesse em Cadastro > CFOP;
  2. Selecione o CFOP e localize a aba Configurações Anuais;
  3. Após, selecione o ano e desmarque os tributos IRPJ / SIMPLES.

    Feito isso, só gerar a DAS ou o relatório da DAS colocando para "Recalcular receitas e encargos dos períodos anteriores", para saber mais, clique aqui,