Neste artigo mostraremos como configurar o sistema a fim de lançar notas modelos 59 (Cupom Fiscal Eletrônico), a fim de gerar os registros C800 e C850 para as empresas configuradas no o perfil A do SPED e a geração dos registros C860 e C890 para as empresas configuradas nos perfis B e C.

Cadastrando o Modelo 59

Caso o modelo 59 não conste no seu sistema, siga os passos:

1. Acesse aba Cadastros > Notas Fiscais > Modelo de Notas > Menu Arquivo > Novo Cadastro".
2. Insira um novo código, preenchendo o "Código" e a "Descrição" do Modelo;
3. Clique em Gravar.

Configuração no Cadastro da Empresa

1. Acessa-se a Aba Cadastros >Empresas >Aba Área Federal > Sub aba SPED Fiscal;
2. Defina se o perfil da empresa, de acordo com as observações abaixo:
   
   
   • Perfil A: Serão gerados os registros  C800 e C850;
   • Perfis B e C: Serão gerados os registros C860 e C890.

3. Clique em Gravar.

   Esses registros basicamente levarão a mesma informação na geração do arquivo SPED, no entanto, de acordo com a modificação do perfil os registros gerados são alterados.

Lançamento da Nota

Para lançar a nota no sistema, siga os passos:

1. Acesse aba Lançamentos >Nota Fiscal >Nota Fiscal >Aba Saída e inserir novo lançamento;

   Ao escriturar as notas deve preencher os campos abaixo que são vitais e irão compor os registros no SPED.

   • Aba Geral
     "Modelo" (inserindo o 59); "Número"; "Emissão"; "CFOP"; o "Valor Contábil", as informações de tributação de ICMS; "Acesso CFE" (Chave do Cupom Fiscal Eletrônico); além de informar o "Número SAT":
     
     
   • Aba Itens da Nota
     Vincula-se o(s) item(s), preenchendo o campo "Valor Total". Se houver algum valor de "Despesas acessórias" ou "Desconto", basta informá-los nesses campos, para que o sistema some no caso das despesas ou subtraia no caso dos descontos ao valor total do Item, levando essa informação na geração do registro.
2. Clique em Gravar.

Visualização das Informações

Após gerar o arquivo na Aba Federal > SPED ICMS> SPED ICMS, poderá verificar que as informações serão geradas de acordo com a nota que foi lançada anteriormente:

• Perfil A
  

  Informações que foram transportadas de acordo com os registros:

  REGISTRO C800:

  CAMPO 1	CAMPO 2	CAMPO 3	CAMPO 4	CAMPO 5	CAMPO 6	CAMPO 9	CAMPO 10	CAMPO 11	CAMPO 12	CAMPO 13	CAMPO 16
  Informação do Registro(C800)	Modelo da Nota(59)	Situação da Nota(00)	Número da  Nota(041)	Data de Emissão(09112015)	Valor Contábil (120,00)	CNPJ do Cliente (51115392000175)	Número SAT(990003091)	Acesso CFE - Chave do Cupom Fiscal Eletrônico (35150753485221500010659900030910000085911954)	Desconto do Item (1,29)	Valor Total do(s) Item(ns) (120,00)	Valor ICMS (14,40)

  
  

  REGISTRO C850:

  CAMPO 1	CAMPO 2	CAMPO 3	CAMPO 4	CAMPO 5	CAMPO 6	CAMPO 7
  Informação do Registro(C850)	CST de ICMS(000)	CFOP(5102)	Alíquota de ICMS (12)	Valor do Item da Nota (123,71). Obs: Esse valor é atingido realizando o cálculo: Valor Total - Despesas Acessórias - Desconto; quando há item vinculado à nota; se não estiver vinculado, o sistema considera o Valor Contábil da aba Geral para compor esse campo)	Valor da Base de cálculo do ICMS (120,00)	Valor do ICMS (14,40)

• Perfis B e C
  
  Informações que foram transportadas de acordo com os registros:
  
  

  REGISTRO C860:

  CAMPO 1	CAMPO 2	CAMPO 3	CAMPO 4	CAMPO 5	CAMPO 6
  Informação do Registro(C860)	Modelo da Nota(59)	Número SAT(990003091)	Data de Emissão(09112015)	Número do Cupom Inicial(041)	Número do Cupom Final (041)

  
  

  REGISTRO C890:

  CAMPO 1	CAMPO 2	CAMPO 3	CAMPO 4	CAMPO 5	CAMPO 6	CAMPO 7
  Informação do Registro(C890)	CST de ICMS(000)	CFOP(5102)	Alíquota de ICMS (12)	Valor do Item da Nota (123,71). Obs: Esse valor é atingido realizando o cálculo: Valor Total - Despesas Acessórias - Desconto; quando há item vinculado à nota; se não estiver vinculado, o sistema considera o Valor Contábil da aba Geral para compor esse campo)	Valor Base de cálculo do ICMS(120,00)	Valor ICMS (14,40)