DES BH - Lançamento de Notas e Geração do Arquivo da DES BH


Autor do artigo: Mariapaula.sup.pack

Saiba mais sobre o lançamento das notas de serviços Tomados e Prestados para correta validação da DES BH de acordo com o layout 3.0.

Clique aqui para acessar o Manual do Usuário completo da DES BH

Lançamento das Notas de Serviços Prestados

  1. Acesse aba Lançamentos >Nota de Serviço >Serviço Prestado; 
  2. Informe a empresa, o código de operação e o período da nota;
  3. Na tela Movimento de ISS preencha os dados do movimento na aba Geral:

    • CNAE Fiscal: Informar o Código de Serviço Conforme a tabela de CTISS Disponível no validador.
    • Cód Modelo: Informar o modelo do documento fiscal conforme tabela 13.1.
    • Série: Série da nota conforme tabela 13.2 do validador.
    • Sub série: Subsérie informar código de 01 a 99.
    • Natureza de Operação: Exigibilidade do ISSQN conforme tabela 13.4.
    • Cód. Município: Município em que o serviço foi executado conforme tabela do IBGE.
    • Situação do Documento: Regime Especial de Tributação tabela 13.5.
    • Tipo de recolhimento: Tipo de Recolhimento do ISSQN, Informar 1 para ISS retido por terceiros e 2 para ISS próprio.

  4. Clique aba DES-BH para informar o Tipo do Negócio, Local e País da Prestação;

  5. Clique em Gravar.

     


Lançamento das Notas de Serviços Tomados

  1. Acesse aba Lançamentos > Nota de Serviço >Serviço Tomado;
  2. Informe a empresa, o código de operação e o período da nota;
  3. Na tela Movimento de ISS preencha os dados do movimento na aba Geral:

    • Modelo do Documento Fiscal: Modelo das notas de serviço conforme tabela 13.6.
    • Série: Série da nota conforme tabela 13.2:
    • Subsérie: Subsérie do documento utilizar de 01 à 99.
    • Tipo de Escrituração: Situação Especial de Responsabilidade conforme tabela  13.7:
    • Tipo Serviço: Motivo de Não Retenção conforme tabela 13.8:
    • Cód. Município: Local de Incidência conforme tabela do IBGE.
    • Cód. Rec: Tipo de Recolhimento do ISSQN, utilizar 1 para ISS Retido por terceiros e 2 para ISS próprio.

  4. Clique na aba Complemento para informar a Data de Pagamento do serviço;
  5. Clique na aba DES-BH para o preenchimento dos dados Local e País da Prestação;
  6. Clique em Gravar.


Ajuste em bloco do Tipo do Negócio, Local e País da Prestação

 

A partir da versão  6.1244.0 do módulo ISS, Receitas e Deduções é possível realizar o ajuste em bloco para serviços prestados do Tipo do Negócio, Local e País da Prestação, e para serviços tomados do Local e País da Prestação, para saber mais sobre o recurso clique aqui.

Geração do arquivo

  1. Acesse aba Municipal >Declarações Municipais;
  2. Na tela de geração, selecione a opção MG - Belo Horizonte;
  3. Clique em Avançar;
  4. Informe a empresa e clique em Avançar;
  5. Preencha o período e informe o diretório que deseja gerar o arquivo;
  6. Após, clique em Concluir.