Configuração

Para gerar o registro 1923 é necessário que a empresa seja do Rio Grande do Sul (RS), abaixo mostraremos as configurações no cadastro da empresa:

1. No sistema Fiscal acesse Cadastros>Empresas e selecione a empresa desejada;
2. Na aba Fechamento deverá cadastrar o fechamento de ICMS;
3. Após, acesse aba Área Estadual>sub aba Rio Grande Sul,;
4. Deverá marcar a opção " Apurar a restituição/complemento"e selecionar a opção “Contribuinte substituído varejista” ou “Contribuinte substituto não varejista”;
5. Clique em "Gravar".

Lançamento de nota

1. Acesse Lançamentos>Nota Fiscal>Nota Fiscal;
2. Deverá lançar uma nota Fiscal de Saída referente a uma Operação Interna com os seguintes critérios:

• Modelo 55 ou 65;
• Data de escrituração que seja maior ou igual a 01/03/2019;
• Nota com item movimentado;
• O Item da nota precisa ter valor do ICMS efetivo;
• O CST ICMS do item seja igual a 060 ou 500;
•  Situação da nota seja diferente de 02, 03, 04 e 05.

      3. Após realizar o lançamento clique em "Gravar".

Como Conferir os valores?

Após realizar as configurações e o lançamento da(s) nota(s), ao liberar a movimentação o sistema deve realizar um lançamento de ajuste no quadro “Outros débitos” do movimento de outras apurações no indicador “3 - APURAÇÃO 1”.  Conforme a Imagem ao Lado, para conferir os valores acesse:

1. Aba Lançamentos>Outros Débitos e Créditos> Outras Apurações;

2. Poderá conferir as informações clicando na linha e após no ícone "Abre o cadastro";
3. Na tela "Outras Apurações" dê um duplo clique na linha de "Outros Débitos" para abrir as informações;
4. Serão preenchidos os campos abaixo seguindo o lançamento realizado na Nota Fiscal.
   
   
   • Em "Ajuste, Benefício, Incentivo da Apuração do ICMS" serão demostrados os campos:
   • o campo “observação” com a descrição “ICMS efetivo referente a nota fiscal XXXX”;
     
   • o campo “código de ajuste” com RS001921;

   • o campo “Valor” com a soma do ICMS efetivo informado nos itens da nota;

     
     

   • Em "Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS":

   •  Clicando em "Novo" é possível Lançar manualmente Informações Adicionais referentes à Processos.
     

     
     

   • Em "Identificação dos Documentos Fiscais" :
     
   • Em Dados da Nota Fiscal serão demostrados os Campos: N° DOC. Fiscal, Modelo da nota, Série, Subsérie, Data de Emissão, Valor do Ajuste, chave da Nota Fiscal Eletrônica
   • Em Produtos: Código/Código Específico e  Descrição;

   • Em Clientes: Será levado o Cliente da nota.

     Em "Identificação dos Documentos Fiscais" no ícone "Buscar no Movimento" é possível verificar os produtos por nota e seus respectivos valores.

Geração do Arquivo

1. Para gerar o Arquivo acesse a aba ICMS e IPI>Declarações Gerais> SUL>GIA -RS;
2. Na tela de apresentação do modulo clique em "Avançar"> informe a empresa e clique em "Avançar";
3. Após, preencha os dados desejados para geração da GIA - RS e o local para geração do arquivo e clique em "Concluir";
4. O arquivo será gerado conforme exemplo ao lado.