O objetivo da GIA ICMS é demonstrar todas as operações de circulação de mercadorias e prestações de serviços referentes ao ICMS, onde estão obrigados a realizar esse processo todo o contribuinte inscrito no cadastro do ICMS do Estado de Mato Grosso, exceto os contribuintes que estão obrigados a entregar o SPED ICMS e IPI.

Prazo e Periodicidade

A data de entrega e periodicidade dependerá do tipo de contribuinte:

Configurações no Sistema PHD

• Acesse a opção "Cadastro de Empresas > Aba Complementar > Sub aba Geral", e informar um "CNAE Fiscal" válido
• Acesse "Ferramentas > Opções", preencha o campo "CRECI/CRC", com o padrão de 11 dígitos.
  

Configurações no cadastro da empresa no Fiscal

Acesse a aba "Cadastros > Empresas > aba Área Estadual > sub aba Mato Grosso", preencha os campos "Periodicidade", "Tipo de Contribuinte", data de "Cadastro SEFAZ" e "Insc. Est. CCE" (Inscrição Estadual).

Configurações no Sistema Fiscal

Acesse a aba "Cadastros > ICMS e IPI > Configurações gerais de ICMS", na aba Geral, campo "Estado" informe "MT - Mato Grosso", e ao lado na aba "Mato Grosso", clique no botão "GIA MT":

Na tela seguinte informe a "Empresa". Acesse o menu "Arquivo > Novo", onde deve-se inserir os seguintes dados:

• Período (a informação englobada aqui, deve ser exatamente o mesmo período que será inserido no momento da geração do arquivo. Ex.: Se a empresa gera o arquivo de forma mensal durante todo o ano, não pode preencher esse campo com "01/2015 à 12/2015", mas sim com "01/2015 à 01/2015" (se for gerar de Janeiro) e assim sucessivamente, para os meses a frente);
• Quantidade de Funcionários;
• Tipo de Contabilista;
• Disponibilidade de Caixa/Banco.

Geração do Registro de Inventário

Geração do Registro de Inventário, onde pode-se realizar de três maneiras:

1- Lançar manualmente: Acesse a aba "Lançamentos > Inventário e Estoque > Movimento de Inventário", para proceder com os lançamentos;
2- Gerar a partir das notas lançadas no sistema: Acesse aba "Lançamentos > Inventário e Estoque > BI - Inventário";
3- Importação de arquivo externo (exemplo excel ou txt): Basta acessar a aba "Lançamentos > Inventário e Estoque > Inventário Personalizado"

A "Classificação Específica" e a "Descrição" do Grupo de Inventário, devem seguir um padrão de preenchimento, de acordo com a forma como foi desenvolvido o layout do arquivo gerado pelo sistema para ser compatível com a inserção das informações no validador. Em outras palavras, deve-se preencher nesses campos exatamente os caracteres que acionarão o preenchimento de cada categoria de produtos nas Tag's do arquivo (conforme demonstrado na tela acima). Assim deve-se inserir os caracteres conforme abaixo (de acordo com cada grupo):

• Matéria Prima
• Mercadoria para revenda
• Produto Acabado
• Produto em Elaboração
• Material Consumo
• Bens Ativo

Se o produto for tributado pelo ICMS deve-se preencher o campo "ICMS: Alíquota" para que o mesmo seja levado na tag da tributação, mas se não for tributado, basta deixar esse campo sem informação.

Geração do Arquivo

Acesse a aba "ICMS e IPI > Centro-Oeste > GIA - MT". Após isso informe a "Referência", "Tipo" do arquivo, "Motivo", o "Município Destino" (o qual será habilitado se for selecionado o Motivo "5 - Mudança de Domicílio Fiscal)", e se houver a necessidade de realizar a geração do movimento de inventário, selecione a opção "Gerar Inventário" e informe os dados no campo "Referência do Inventário" (que será habilitado após marcar a opção "Gerar Inventário"):

Após preencher os dados acima, clique no botão "Avançar". Na tela que apresenta-se a seguir informe a(s) empresa(s) para a geração do arquivo:

Download do Validador

Acesse o site: https://www.sefaz.mt.gov.br/portal/index.php?action=download&codg_Download=187, e clique sobre a versão mais recente da GIA:

Validação

• Acesse o menu "GIA > Importar Arquivos Externos":
  
  
  
• Em seguida, selecione o arquivo gerado pelo sistema Escrita Fiscal:
  
  
  
• Se o arquivo estiver totalmente consistente, a seguinte mensagem é emitida: Arquivo importado com sucesso.
  

Visualização da Declaração

Acesse o menu "GIA > Abrir / Gerar GIAs", na tela seguinte abaixo do campo "Selecione o Contribuinte", execute um clique na empresa desejada e; abaixo do campo "Selecione a GIA" execute um clique sobre a declaração desejada.

Dessa forma, na tela seguinte pode-se consultar os valores que foram importados, onde os mesmos encontram-se separados por abas, como por exemplo:
 "Estoque", "Entradas e Saídas", "Apuração/Recolhimento", entre outros.

Inconsistências encontradas pelo suporte

1ª- Ao validar o arquivo, podem ocorrer as seguintes mensagens:
    "Inscrição Estadual Inválida" ou "O arquivo possui valores inválidos, GIA já existe ou tag 'OUTRASINFORMAÇÕES' com falhas"

    Solução: Acesse a aba "Cadastros > Empresas > aba Área Estadual > sub aba Mato Grosso", e preencha ou corrija o campo "Insc. Est. CCE" (Inscrição Estadual). Uma segunda verificação a ser vista é acessar o sistema PHD, no "cadastro de empresas > Aba Complementar > Sub aba Geral", e informar um "CNAE Fiscal" válido.

2ª-  Ao gerar o arquivo, ocorre a mensagem: "Atenção! Não existe configuração para o período selecionado em Arquivo > Tabela > Estado, Mato Grosso aba Mato Grosso, GIA-MT para a empresa 00001-ALTERDATA TREINAMENTO. O arquivo não foi gerado."

      Solução: Acesse a aba "Cadastros > ICMS e IPI > Configurações gerais de ICMS", na aba Geral, campo "Estado" informe "MT - Mato Grosso", e ao lado na aba Mato Grosso, clique no botão "GIA MT". Na tela seguinte insira as informações para o período exato no qual está sendo feita a geração.

3ª- Cliente informou que o seu inventário não foi levado.

     Solução: Verifique dentro do movimento do registro de Inventário ("Lançamentos > Inventário e Estoque > Movimento de Inventário"), se há nos produtos a informação do "Grupo" preenchida, e se dentro do cadastro do mesmo, constam as informações da "Classificação Específica" e a "Descrição" (de acordo com o padrão explicado na parte de Configurações no sistema > Sistema Escrita Fiscal > 3 - Geração do Registro de Inventário).