O que é gerado no Registro B475?

Este registro gera as informações dos valores a recolher por filial quanto ao lançamentos de serviços prestados.

Configurações no Sistema para a geração da informação

• PHD -  Alterdata Pack:

A empresa deverá estar configurada para DF, visto que a geração desta informação será para validação do Livro Eletrônico gerado pelas empresas do Distrito Federal. Para verificar as informações acesse:

1. No sistema WPHD aba Cadastros > Empresas;
2. Selecione a empresa desejada e clique em "Abre o cadastro";
3. Verifique as informações referentes na aba Geral.

• Escrita Fiscal:

Deverá ser realizada a configuração para Matriz e Filial conforme indicado abaixo:

1. Acesse no sistema Fiscal no cadastro da Matriz em aba Cadastros > Empresa > aba Geral > sub aba Centralização;

2. Marque a opção "Centralizadora" e grave o cadastro;

3. Após, acesse o cadastro da empresa Filial em aba Cadastros > Empresa > aba Geral > sub aba Centralização;

4.  Marque a opção 'Centralizado' e selecione a empresa matriz e grave o cadastro.

Lançamentos de SERVIÇOS PRESTADOS (ISS SAÍDA) na empresa FILIAL

1. Acesse no sistema Fiscal a aba Lançamentos > Notas de serviços > Notas de serviços prestados;

2. Informe a empresa, código de operação e período;

3. Clique em "Novo Cadastro" e realize o lançamento da nota;

4. Após, clique em "Gravar".

   
   

   
   

   Caso possua os XMLs poderá realizar a importação, para maiores informações clique aqui.

Gerando o Arquivo

Para geração do arquivo do Livro Eletrônico será preciso acesse:

1. ICMS e IPI > Declarações Gerais;
2. Centro-Oeste > DF > Livro Eletrônico.