Orientações e informações sobre a obrigação

O Sistema Escrita Fiscal da Alterdata está preparado para a geração de arquivos que irão lhe auxiliar na validação da DIEF PI (Declaração de Informações Econômicos - Fiscais - Piauí). Há dois caminhos no sistema que permitirão o contribuinte gerar as informações para a validação deste arquivo:

• No primeiro passo o arquivo principal segundo o layout do SINTEGRA que será possível importar na DIEF PI;
• No segundo passo o ANEXO para complementar o detalhamento na DIEF PI.

Estão obrigadas a apresentar a DIEF, todas as pessoas jurídicas inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado do Piauí, independente da categoria cadastral ou do regime de pagamento do imposto, exceto: 

• Transportadores alternativos; 
• Produtor rural, pessoa física, não optante; 
• Substituto tributário; 
• Gráfica de outros Estados; 
• Bancas de jornais e revistas; 
• Alguns órgãos públicos (EX: prefeituras, etc.).

Gerando o Sintegra para importar na DIEF

1. No Sistema Fiscal acesse a aba ICMS e IPI >Sintegra >Sintegra;

2. Na tela de apresentação do módulo clique em Avançar;

3. Informe o Período e os Registros a serem levados no arquivo de acordo com a legislação do seu Estado e clique em Avançar;

4. Informe os dados do Representante da empresa e clique em Avançar;
5. Informe o Padrão do arquivo magnético e clique em Avançar;
6. Informe  a Natureza das operações e clique em Avançar;
7. Informe a Finalidade do arquivo magnético e clique em Avançar;
8. Informe se a Entrega é trimestral ou não, e clique em Avançar;
9. Informe a Antecipação Tributária e clique em Avançar;
10. Informe a Empresa e clique em Avançar;
11. Informe o diretório e o layout do Sintegra para  a geração do arquivo, caso seja preciso levar o registro tipo 74 do inventário, será preciso informar a data deste para ser gerado no arquivo.
12. Clique em Concluir.
      

Gerando o Anexo - detalhamento das notas de saídas modelo 2 (nota fiscal de venda a consumidor, Modelo 02)

O SINTEGRA leva o modelo 02 para a DIEF PI, porém o detalhamento deste modelo só é levado através do Anexo. Para realizar a geração do arquivo Anexo para complementar informações na DIEF PI, siga os passos:

1. No sistema Fiscal acesse a aba: ICMS e IPI >Nordeste > DIEF PI;

2. Informe a Empresa, a versão do layout do validador da DIEF PI, a referência,  e o diretório que será feita a geração do arquivo anexo;

3. Clique em Concluir;

   Será apresentada uma tela com a conclusão de geração do arquivo e algumas inconsistências. Também é possível gerar relatório e até mesmo enviar o relatório diretamente ao e-mail. Lembrando que as informações de SMTP de seu provedor de e-mail deverão estar previamente configuradas no PHD > Ferramentas />Opções aba REDE. Para maiores informações sobre configuração de SMTP, clique aqui.

Validação do arquivo DIEF PI

1. Acesse o menu Importar e clique em Arquivo do Sintegra;

2. Selecione o arquivo Sintegra gerado pelo sistema Escrita Fiscal da Alterdata, após clique em Importar;

3. Quando o arquivo estiver na estrutura correta o validador apresentará a seguinte informação:" Arquivo Importado com sucesso!";

4. Clique em Ok e poderá clicar no menu Abrir para selecionar a empresa;

5. Clique em Declaração para abrir a declaração importada;

6. Clique em Anexos DIEF;

7. Selecione a aba Anexo Saída Talão;

8. Clique em Importar Anexo para importar o Anexo que trará o detalhamento;

9. Selecione o arquivo  Anexo e clique em Importar;

10. Com o arquivo na estrutura padrão o validador apresentará a seguinte mensagem: " Arquivo Importado com sucesso!";

11. Para conferir basta selecionar o documento e visualizar o detalhamento importado.