DAPI MG - (Declaração de Apuração e Informação do ICMS)1



Configurações

No sistema Escrita Fiscal, siga os passos abaixo:

  1. Acesse a aba Cadastros > Empresas > Aba Geral > Sub-aba Complementar;
  2. Preencha o campo CAE/CNAE e Desm. CNAE;
  3. Acesse a aba Área Estadual > Sub-aba Minas Gerais;


      4.Informe o Tipo de Recolhimento  e o Regime de Recolhimento (Campo Reg. Rec.).

Geração do arquivo

  1. Acesse a aba ICMS e IPI >> Sudeste >> DAPI-MG.

  2. Selecione a(s) empresa(s).

  3. Na tela Informações gerais para geração do arquivo:

    • Informe alguns códigos de Observações para as operações relacionadas, que já devem estar cadastrados em Cadastros >> ICMS e IPI >> Observação de Outros Débitos e Créditos.
    • Utilize o botão Informações Econômicas para inserir informações sobre o Nr. de Funcionários e o Vl. Folha Pgto da empresa.

  4. Na próxima tela:

    • Defina o Período Inicial, o Período Final, a Data Limite Pagamento e informe o local da geração do arquivo.
    • Insira as informações do contador, como CRC, UF/Estado, CNPJ/CPF (essas informações não são obrigatórias, pois não são levadas para o arquivo DAPI).

     A opção Para Substituição deve ser marcada como Sim apenas se o arquivo for retificador.


    • Existe a ferramenta que permite gerar o quadro de informações de operações e prestações de entradas e saídas considerando os itens vinculados às notas.
    • Para isso, marque a opção Gerar quadros de operações e prestações pelos CSTs dos itens da nota. O padrão desta configuração é desmarcado, mas o sistema guardará a última seleção feita pelo usuário.
    • Ao marcar esta opção, os valores gerados nos quadros de operações e prestações de entrada e saída considerarão os CSTs dos itens vinculados às notas para composição dos valores das colunas de isentas, não tributadas, base reduzida, diferidas, suspensas, substituição tributária e outras de todas as linhas, como compras, vendas, transferências, uso e consumo, entre outras. Para as notas que não possuírem itens vinculados, os valores serão gerados conforme a regra atual (por CFOP). Clique em Saiba mais dentro do modulo gerador, para mais detalhes.