Neste artigo veremos como levar na DAPI-MG os valores referentes à [067]Crédito presumido, [068]Crédito extemporâneo e [069]Diferença de alíquota.

Como realizar os lançamentos?

1. No sistema Fiscal acesse a aba Lançamentos> Outros débitos e Créditos> ICMS;

2. Informe a empresa> acesse o período para lançamento;
3. Na aba Crédito do Imposto poderá realizar os lançamentos com clicando em "Novo",
4. Deve ser preenchido o campo "Observação";

5. Após realizar os lançamentos clique em "Gravar">"Gravar".

   As Observações podem ser cadastradas em Cadastros >> ICMS e IPI >> Observação de Outros Débitos e Créditos.

    

Geração do arquivo

1. No sistema Fiscal acesse a aba ICMS e IPI >> Sudeste >> DAPI-MG;
2. Selecione a empresa e clique em avançar;
3. Na tela seguinte, "Informações gerais para geração do arquivo", deverá indicar os "códigos de Observações" referentes à [067]Crédito presumido, [068]Crédito extemporâneo e [069]Diferença de alíquota.
4. Após clique em avançar e informe o "Período Inicial, o Período Final, Data Limite Pagamento, Informe o Local da geração do arquivo"; as informações do contador como "CRC, UF/Estado, CNPJ/CPF";
5. Ao final clique "Concluir" para gerar o arquivo.