DAPI MG - Campo 87 difere do campo 92 da DAPI modelo 1 anterior


Autor do artigo: Alansilva.sup.pack

Ao gerar a DAPI MG, ocorre a mensagem de erro: "Campo 87 difere do campo 92 da DAPI modelo 1 anterior"

Isso ocorre, pois o valor entregue de saldo credor para o período seguinte não confere com o valor que ele está entregando de saldo credor anterior no mês da entrega. Neste caso, como os valores estão diferentes terá que verificar com o cliente qual é o valor certo.


 

Como conferir - Escrita Fiscal

Tomemos como exemplo uma DAPI-MG gerada no mês 04/2019.

  • Escrita Fiscal

  1. Acesse Aba Lançamentos - Outros débitos e créditos - Seleciona a empresa
  2. Abra o mês 04/2019 de apuração da DAPI. Na aba "Crédito do Imposto" o campo "Saldo Credor Anterior" terá o saldo credor da sua apuração (imagem 1)
  3. Abra o mês 03/2019, mês anterior de apuração da DAPI. Esse valor de saldo credor anterior deve estar registrado na aba "Apuração de Saldo" , no campo "Saldo credor a transportar para o período seguinte" (imagem 2)


Ou seja: se em 03/2019 temos R$100,00 de saldo credor a ser transportado para o período seguinte, em 04/2019 temos que ter R$ 100,00 de saldo credor anterior. A diferença nesses valores que causa erro na DAPI (piscar o olho)




(imagem 1)

(imagem 2)

Como conferir - Validador DAPI

  • Validador DAPI

 Como os valores do sistema e da DAPI estão diferentes, temos que ver qual é o "Saldo credor para o período seguinte" (campo 92) que está na DAPI do mês anterior. No nosso exemplo, o mês 03/2019. Para isso, siga os passos a seguir:

  1. Acesse botão Declarações 
  2. Na janela que abrirá, selecione o "Contribuinte" e clique em
  3. Na lista, clique no mês anterior da DAPI gerada e depois em 
  4. Na tela que se abrirá de edição, clique em 
  5. Na aba "Apuração", você verá os valores e o código dos campos conforme mostra a imagem

Seguindo nosso exemplo, o sistema mostra um valor de R$ 100,00 como saldo credor para o período seguinte e a DAPI do mês 03/2019 mostra o valor zerado. Confirmamos a diferença de valores (grande sorriso)

Como ajustar

Neste caso, você terá que verificar qual é o valor certo e temos duas situações.


Caso o valor de "Outros Débitos e Créditos" esteja correto e o saldo credor deve ser transportado e não foi levado na DAPI do mês anterior, como o nosso exemplo, você terá que retificar a DAPI do mês anterior e, após, enviar a DAPI atual.

Caso o valor da DAPI do mês anterior esteja correto e esteja divergente do sistema, você terá que realizar o ajuste no Escrita Fiscal. Lembrando que o saldo credor de ICMS tem origem nas notas de entrada (ideia)

  1. Confira a apuração do seu movimento de notas fiscais no mês atual da DAPI na aba Lançamentos - Notas Fiscais - Notas Fiscais;
  2. Caso exista diferença de valores, exemplo(Valor contábil x Valor base ICMS), realize o ajuste diretamente nas notas;
  3. Após, realinhe o saldo de ICMS na aba Manutenção - Alinhamento de Saldos e Retenções - ICMS;

  4. Confira o saldo em aba Lançamentos - Outros débitos e créditos. Abra o mês de apuração da DAPI e veja na aba "Crédito do Imposto" o campo "Saldo Credor Anterior"

    Sempre faça um BACKUP antes de alinhar saldos e recalcular valores das notas!