Saiba como utilizar consultas e relatórios disponíveis no sistema Escrita Fiscal para a conferência dos valores levados para a DAPI MG.
Após importar com sucesso o arquivo para o programa DAPI-MG, podemos conferir os valores levados
- Acesse o menu "Cadastros / Declarações".
- Selecionar a empresa desejada.
- Clique em"Exibir Declarações".
- Selecione o período que será consultado.
- Clique em
. - Clique em "Continuar".
Na aba "Operações/Prestações" nota-se os valores de entradas e saídas, separado por movimentação interna, interestadual e do exterior.
No sistema Fiscal pode-se comparar essas informações acessando:
- Notas Fiscais e Produtos (Aba "Lançamentos > Notas Fiscais e Produtos"): Informar o código da empresa, o "Tipo da Nota" (como Entrada ou Saída), o "Período" e clicar em "Filtrar".
Nesta consulta visualiza-se os valores de ICMS, Valor Contábil das notas de entradas e saídas (de maneira individual e no rodapé das colunas os valores totais).
- Livro de Entradas (Aba "ICMS e IPI > Livros Fiscais > Livros Fiscais > marque opção Livros e Entrada"): Visualiza-se detalhadamente as notas de entradas presentes no movimento, e abaixo os totais do período.
- Livro de Saídas(Aba "ICMS e IPI > Livros Fiscais > Livros Fiscais > marque a opção Livros e Saída"): Visualiza-se detalhadamente as notas de saídas presentes no movimento, e abaixo os totais do período.
- Livro de Apuração de ICMS (Aba "ICMS e IPI > Livros Fiscais > Livros Fiscais > marque a opção Livros e Apuração ICMS"): Na página inicial visualiza-se as notas de entradas e saídas totalizadas de acordo com as operações Internas (para dentro do estado), Interestaduais (para fora do estado) e Externas (para o exterior).
- Na página 02 do Livro de Apuração de ICMS nota-se os valores de ICMS nas operações credoras e devedoras, as quais resultaram no saldo final de ICMS.
Na aba "Apuração" nota-se detalhadamente os valores do ICMS, separando em alguns valores tais como saldo credor do período anterior, crédito nos lançamentos das notas de entradas, débito por saídas e saldo apurado.
No sistema Fiscal pode-se comparar essas informações acessando:
- Saldo de ICMS Apurado (Aba "ICMS e IPI > Saldo de ICMS Apurado"): Onde pode-se visualizar resumidamente os valores de apuração do ICMS credores, devedores e o valor do saldo final:
- Apuração Sintética de ICMS (aba "ICMS e IPI > Apuração Sintético > ICMS"): Demonstra mais detalhadamente os CFOP's que resultaram no saldo do imposto apurado no período.
