Como zerar saldo credor indevido de uma empresa que era do Simples Nacional e trocou de tributação para Lucro Presumido/Real

Autor do artigo: Felipefv.sup.pack


Como ajustar no sistema Fiscal:


  • Para ajustar no sistema, é preciso retirar a base de cálculo do ICMS das notas de entrada do seu movimento.

 

  1. Para editar em bloco o movimento, entre em Lançamentos;
  2. Clique em Notas Fiscais e Produtos;
  3. Informe a empresa, o Tipo da nota Entrada e o período em que a empresa era do Simples;
  4. Feito isso, clique em personalizar colunas e coloque as colunas Vl Base ICMS e VL Outros ICMS;
  5. Filtre novamente, selecione todas as notas e clique em Editar;
  6. Coloque o campo VL. Outros ICMS igual a VL base ICMS, clique no Ícone e aplique;
  7. Feito isso, selecione todas as notas novamente, clique em editar e coloque a coluna VL. Base ICMS igual a 0


Os créditos do período em que a empresa era optante pelo Simples Nacional não podem ser transportados para as apurações em outro regime tributário, sendo necessário zerar o crédito do Simples Nacional.