Como lançar Dedução de PIS e COFINS ?

Autor do artigo: Izaqueiroz.sup.pack


Nesse artigo iremos mostrar como lançar uma Dedução ou Crédito para ser abatido na base de PIS e COFINS.


1° Passo: Cadastro do Código de Operação

  1. Acesse a aba Cadastros > Operações de Receita/Dedução;
  2. Clique em Novo ;
  3. Informe a descrição, marque o tipo como "Dedução/Crédito" e informe a Operação Escriturada, conforme exemplo ao lado;
  4. Vá na aba Tributos, cadastre o ano e marque o tributo relacionado ao código de operação;
  5. Clique em Gravar.


Na aba Tributos irá marcar apenas um tributo, nesse caso será cadastrado um código de operação para cada tributo que deseja lançar a Dedução.

2° Passo: Lançamento da Dedução

  1. Acesse a aba Lançamentos > Receitas e Deduções > Competência;
  2. Informe a empresa e Período que deseja lançar;
  3. Clique em novo ;
  4. Na aba Dados informe o código de operação, Valor de base e alíquota;
  5. Na aba Deduções informe a Natureza da dedução e a Origem;
  6. Clique em Gravar.


No lançamento ira informar o Valor de base e alíquota para ser calculado o valor do movimento, esse valor que será abatido da base de PIS e COFINS.

3° Passo: Conferência dos valores no BI Tributos

  1. Acesse a aba Federal > BI tributos federais.
  2. Selecione a empresa e o período.
  3. Conforme mostra a imagem ao lado, será mostrado os créditos de PIS e COFINS.



Caso queira saber como levar o valor de crédito de PIS e COFINS para o SPED Contribuições Clique aqui .