Como lançar a antecipação parcial para o estado da Paraíba - PB?

Autor do artigo: gaspar.uca

O sistema Escrita fiscal permitirá que sejam feitos lançamentos de antecipação parcial para o estado da Paraíba, que impactará principalmente na geração da DeSTDA para as empresas configuradas como Simples Nacional.

 

Lançamento

  1. Acesse o sistema 'Escrita Fiscal'
  2. Clique na aba 'Lançamentos'
  3. Vá no ícone 'Nota Fiscal'
  4. Clique em 'Nota Fiscal'
  5. Marque opção de 'Entrada'
  6. Acesse a nota com dois cliques ou solicite uma nova nota com a tecla 'Insert' e vá na aba 'Específico'
  7. Preencha o campo 'ICMS Antecipado a Recolher' com o valor da antecipação. 



Configuração

Para levar na DeSTDA a antecipação 'Com encerramento', marque a opção:  'Com encerramento de fase de tributação', caso contrário levará 'Sem encerramento'. 

Conferência

Para realizar a conferência do valor acesse:

  1. Aba 'ICMS e IPI'
  2. Clique no ícone 'DeSTDA'
  3. Opção 'Gerador DeSTDA'
  4. Informe a `Empresa`
  5. Selecione em `Tipo de Declaração' a opção 'Relatório'

  6. Informe o período no campo 'Referência'

  7. Clique em 'Concluir'


Neste relatório o sistema demonstrará os totais de todas as notas movimentadas de antecipação parcial 'COM' ou 'SEM' encerramento.