Como Importar Notas de Serviço (ISS) pelo NFe/CTe/NFCe/NFSe (certificado A1/A3)

Autor do Artigo: Felipefv.sip.pack




Configurações dentro do cadastro da empresa


  • A empresa em questão deverá ter o código de serviço vinculado dentro do cadastro da empresa no Fiscal e apurar ISS no ano referente.
  1. Aba cadastros > Empresas
  2. Selecione a empresa e de um duplo clique;
  3. Na Aba Códigos, clique em Adicionar e informe o código de operação correto para a empresa
  4. Na aba Municipal > sub aba Informações gerais o campo Apura ISS deverá estar marcado como (sim)
  5. Feito essas configurações, clique em Gravar.


Configurações do Conciliador de notas 


  • No módulo de importação NFe/CTe/NFCe/NFSe (certificado A1/A3) também devemos informar esse código de operação vinculado.
  1. Aba lançamentos > selecione Importação e Exportação;
  2. Clique em NFe/CTe/NFSe;
  3. Entre em NFe/CTe/NFCe/NFSe (certificado A1/A3);
  4. Informe a empresa e entre em Configurações Avançadas > NFSE; 
  5. Vincule o código de operação e Clique em Confirmar.


Como importar 

  1.   Na aba lançamentos > selecione: Importação e Exportação;
  2.   Clique em NFe/CTe/NFSe;
  3.   Entre em NFe/CTe/NFCe/NFSe (certificado A1/A3)
  4.   Selecione a empresa 
  5.   No campo direito Adicionar NFSE > Informe o Diretorio dos arquivos XML e clique em adicioar 
  6.   Feito isso, as notas irão aparecer no Grid, Marque as notas no canto Esquerdo
  7.   Logo, no canto superior Direito, clique em Importar para o movimento
                                       

Como configurar o código de operação

     Para realizar o cadastro de um código de operação, você deve:

  1. Acessar o Fiscal > Cadastros > Operações de Receita/Dedução;
  2. Clique no ícone  . Irá abrir uma tela de cadastro;
  3. Selecione o tipo como Receita e a natureza como Serviço;
  4. Em Configuração, informe a alíquota de ISS CST de PIS e Cofins.

    O próximo passo, será preencher a aba Tributos com o período e os tributos que irão incidir sobre as notas lançadas nesse código.
  5. Acesse a aba Tributos e clique em . Cadastre o ano em que irá realizar o lançamento/importação das notas;
  6. Depois, selecione os tributos que irão incidir sobre esses lançamentos;
  7. Ao lado de cada tributo selecionado, informe a base e alíquota de cada tributo;
  8. Clique em Gravar.