Como gerar guia de Substituição Tributária Interna?
Autor do artigo: Josemarcos.sup.pack
1º Passo: Cadastro da guia
O primeiro passo, é realizar o cadastro da guia de ST Interna. Para isso:
- Acesse a aba Cadastros > Guia > Tributo;
- Clique em Novo;
- Informe a Descrição do Tributo, UF, Tipo, Variação, Código de Receita, a que guia se refere, o Tipo de apuração;
- Clique em Gravar.
2º Passo: Cadastro da empresa
Após criar a guia, iremos para o cadastro da empresa. Para isso:
- Acesse a aba Cadastros > Empresas > Área Estadual > Básico;
- Marque as opções "ICMS com Substituição Tributária" e "Entradas com Substituição Tributária";
Após isso, iremos vincular no cadastro da empresa, a guia de ST Interna.
- A vinculação será feita em Cadastros > Empresas > Área Estadual, porém, o nome da sub aba poderá variar de acordo com o estado. Poderá ser sub aba Dados, Guias ou uma sub aba com o nome do estado da empresa. Vamos tomar como exemplo a vinculação para uma empresa de São Paulo. Será feita na subs aba Dados;
- No campo "Guia Substituição Tributaria Interna" clique na lupa e selecione a guia cadastrada;
- Clique em Gravar.
3º Passo: Lançamento nas notas
Após vincular a guia, já podemos lançar os valores.
- Acesse a aba lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;
- Selecione a nota que deseja incluir os valores ou clique em Novo;
- Caso queira lançar o valor por item, com a nota aberta, clique em Itens da nota;
- Marque a opção "Substituição Tributária interna" e lance os valores;
- Clique em Gravar.
Caso queira lançar o valor total da ST Interna sem separação por item:
- Com a nota aberta, clique em Complemento;
- No campo Base ST Interna clique no ícone e lance os valores totais;
- Clique em Gravar.
4° Passo: Cálculo automático ICMS ST Interno
Se na NF-e importada possuir o ICMS ST Interno o sistema vai considerar a base e valor da ST da nota, mas caso a nota não tenha a base e o valor da ST, é possível configurar para que o sistema faça o cálculo automático pelo cadastro do produto, para isso basta:
- Acesse a aba Cadastros > Produtos > Produtos.
- Abra o produto que deseja calcular o ICMS ST Interno.
- Acesse a aba Icms e IPI e no campo Substituição Tributária Interna clique em adicionar.
- Após, na tela de cadastro informe a UF de destino, a Alíquota de ST, a Alíquota de MVA e a Alíquota de MVA ajustada caso possuir.
- Clique em gravar
A configuração deve ser feita para Cada UF de Destino que possuir o ICMS ST Interno
5º Passo: Gerar a guia
- Acesse a aba ICMS e IPI > Guias de ICMS > Apurado;
- Preencha as informações, no campo Estado selecione o estado que irá gerar a guia;
- Marque a opção ST interna;
- Clique em Visualizar.
Atualmente o sistema gera a guia de ICMS ST Interno apenas para as UFS: BA, DF, MG, RJ e SP