Como gerar Guia de ICMS Antecipação Parcial para MG

O que é Antecipação Parcial 

 

Pode ser definido como a parcela do imposto cobrada pelo Estado onde se destinam as mercadorias (a diferença do imposto cobrada pelo Estado na entrada de mercadorias). "Corresponde à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas entradas de mercadorias, não enquadradas no regime de substituição tributária, adquiridas fora do Estado para comercialização." Ela também incide sobre as transferências de mercadorias interestaduais da mesma empresa.


Cadastro da Empresa

Para gerar a guia de Antecipação, a mesma precisa estar vinculada no cadastro da Empresa:

  1. Acesse a aba Cadastros → Empresas → Entre na empresa que deseja vincular a guia.
  2. Acesse a aba Área Estadual → Minas Gerais e vincule a guia de Antecipação, para saber como cadastrar a guia Clique aqui.
  3. Clique em Gravar. (seleção)

Lançamento da Nota

Para correto lançamento e conferência da Antecipação na nota, siga os passos a seguir :

  1. Acesse a aba Lançamentos → Notas Fiscal → Notas fiscal.
  2. Informe a Empresa e Período.
  3. Na nota, vá na aba Específico - MG , para lançamento da antecipação clique em Novo e informe a alíquota Interna, Interestadual e o Valor de base.
  4. Clique em Gravar. (seleção)

 

Na importação caso tenha informação na nota, será levado de forma automática para aba Específico MG.

 

Conferência do Valor 

Para poder conferir os valores que serão gerados na guia pode seguir o passo abaixo: 

  1. No fiscal acesse a aba ICMS e IPI → Relatórios Estaduais → Antecipação MG.
  2. Informe o Período e clique em Visualizar.
  3. Informe a Empresa e clique em Ok.
  4. Feito isso vai ser gerado o relatório com os valores que possui no movimento. Conforme exemplo ao lado.


Geração da Guia de Antecipação


  1. Acesse a aba ICMS e IPI → Guias de ICMS → Antecipação Parcial > Minas Gerais.
  2. Informe a Referência, Vencimento, clique em Visualizar e informe a Empresa.
  3. Feito isso será gerado a guia.  (seleção)