Autor do artigo: Mariapaula.sup.pack
Neste artigo veremos as configurações, geração de guia e conferência de valores de ISS e ISS Retido.
1º Passo: Configurar o cadastro da empresa
- Acesse a aba Cadastros > Empresas > Área Municipal> sub aba ISS;
- Clique na lupa e selecione a guia de ISS que deverá ser gerada;
- Clique em Gravar.
Caso ainda não tenha cadastrado a guia de ISS, clique aqui para saber como cadastrar.
2º Passo: Gerar a Guia de ISS e ISS Retido
- Acesse o Fiscal > aba Municipal > Guias de ISS;
- Informe a empresa, o período e clique em Avançar;
Marque a opção Visualizar e depois clique em Concluir.
Caso a guia não esteja vinculada no cadastro da empresa, selecione o Layout e clique em Avançar.
Guia de ISS retido:
Para Guia de ISS Retido, não poderá ter guia vinculada no cadastro da empresa.
- Acesse o Fiscal > aba Municipal > Guias de ISS;
- Informe a empresa, o período e clique em Avançar;
- Selecione o Layout e marque a opção ISS Retido.
Caso o valor esteja errado verifique no layout, os campos de valores e configure-os com o campo "ISSretido."
Vale ressaltar, que as guias geradas com Layout específicos não irão para o Gerenciador de Guias.
Como conferir os valores a pagar?
Para conferir os valores que devem ser gerados na Guia de ISS e ISS Retido, acesse:
Valores de ISS
- Aba Municipal > Relatórios de ISS.
- Informe o período e clique em Visualizar;
- Após, informe a empresa e clique em Ok;
Valores de ISS Retido
- Aba Municipal > Retenção de Serviços > Serviços Tomados.
- Informe o período e clique em Visualizar;
- Após, informe a empresa e clique em Ok;