Saiba mais sobre as configurações para cálculo de retenções das notas de ISS no sistema Fiscal.

Cadastro do Código de Operação de receitas/deduções

Faça o cadastro dos códigos de operação referentes os tributos federais para o cálculo correto das retenções, conforme os passos abaixo:

1.  Acesse Cadastro> Operação de receitas/deduções;
2. Clique em Novo cadastro, o sistema irá puxar o campo código automaticamente seguindo a sequência do último código cadastrado porém é possível editar o número, informe a descrição do código, essa descrição pode ser o nome do tributo ou outro nome de sua preferência, marque a opção Dedução/Crédito, preencha os campos CST PIS, CST COFINS e Oper. Escriturada;
3. Clique na aba Tributos e depois em Adicionar;

4. Informe o período, informe o mês e o ano inicial e o mês e o ano final;

   Esse cadastro deve ser feito no mesmo ano, caso precise cadastrar outro ano grave esse cadastro e clique em adicionar novamente e cadastre o outro ano.Exemplo:

   Desejo cadastrar 2017 e 2018 então clico em adicionar preencho 01/2017 a 12/2017 gravo, clico em adicionar novamente e preencho 01/2018 a 12/2018 e gravo.

5.  Marque o tributo;

6. Clique em Gravar.

    Repita o procedimento para criar os demais tributos que devem ter retenções de acordo com a sua empresa.

Vinculando os Códigos

Depois de criar um código para cada tributo, faça a vinculação deles para que o cálculo funcione. 

1. Clique em  localizado canto superior esquerdo do sistema depois clique em Configurações  Opções e vá na aba Códigos;
2. Dentro da aba Códigos, para cada campo de retenção vinculamos o código respectivo, como na tela abaixo, para PIS Retido foi vinculado o código de retenção de PIS;
3. Repita essa operação para as demais retenções depois clique em Gravar.

Lançamento de Notas 

Depois de todas configurações feitas, faça o lançamento das notas.

1. Na aba Lançamentos > notas de serviço > notas de serviço prestados;
2. Selecione a empresa o código de operação para lançamento de notas de serviço e não os códigos de retenções e o período que deseja lançar as notas de serviço;

3. Clique em Novo cadastro, para lançar uma nova nota ou dê um duplo clique sobre a nota que deseja lançar as retenções;

   Na tela acima temos os campos Serviços de terceiros IRRF para retenções de IR, e também temos na aba complemento outros campos para informar as retenções como o campo PIS, COFINS e CSLL nesta aba informe a data de pagamento no campo DT Pagamento para que as retenções sejam consideradas.

4. Se na aba complemento não estiver informado a data de pagamento, as retenções não serão consideradas nos relatórios e na apuração dos impostos;

5. Após lançar as retenções basta gravar a nota, gerar os relatórios de conferência e verificar os valores lançados nas notas.