Como abater o valor do ICMS Desonerado na importação?
Neste artigo mostraremos como configurar o sistema para abater o valor do ICMS Desonerado na importação de notas.
Configuração no modulo NFE/CTE/NFCe ( Certificado A1/A3 )
- Acesse a aba Lançamentos - Importação e Exportação - NFE/CTE - NFe/CTe/NFCE ( Certificado A1/A3 );
- Informe a Empresa e clique em Configurações Avançadas;
- Na aba Outras Configurações, marque a opção Abater valor de ICMS desonerado;
- Clique em Confirmar.
Após, realize a importação das notas.
Configuração no modulo NFE/CTE/NFCe
- Acesse a aba Lançamentos - Importação e Exportação - NFE/CTE - NFe/CTe/NFCE;
- Informe a Empresa e o Período;
- No campo Referência, marque a opção Alterar configurações avançadas;
Para Importação de arquivo XML, marque a opção Arquivo XML, informe o diretório dos arquivos a serem importados e clique em Avançar.
Para importação via chave de acesso, marque a opção Chave de Acesso DANFE/DACTE, e clique em Avançar, a seguir informe a(s) chave(s) de acesso e clique novamente em Avançar.
- Será apresentada a tela de cadastro de equivalência, clique em Avançar;
- Na tela seguinte marque a opção Abater valor de ICMS desonerado;
Clique em Concluir para realizar a importação.
Como conferir os valores importados e gerar um relatório?
- Acesse a aba Lançamentos - Notas Fiscais e Produtos;
- Informe a Empresa, Tipo de Nota e Período e clique em Filtrar;
- Clique em Personalizar Colunas e insira as colunas Valor Contábil, Vl. Base de ICMS, %ICMS, Vl. ICMS e ICMS Desonerado, para saber como informar a coluna no grid clique aqui;
- Após inserir, clique em Filtrar novamente;
- Para gerar um relatório clique no ícone Imprimir dados do Grid ou para salvar em excel clique no ícone Exportar dados em Excel.