Isso ocorre devido ao fato de que no sistema Escrita Fiscal consta um saldo credor no período anterior ao da declaração atual, mas o mesmo não encontra-se no validador da DAPI.
Foi gerada a DAPI do mês 07/2017, onde o saldo do ICMS foi devedor no valor de R$ 15,00 (de acordo com os dados presentes no sistema), sendo que o arquivo foi importado para o validador da DAPI com sucesso. No mês 08/2017 o cliente informa ao seu contador que deveria lançar um valor credor no mês 07/2017 de R$ 30,00, dessa maneira o contador realiza esse lançamento no sistema Fiscal pela aba "Lançamentos / Outros Débitos e Créditos / ICMS", no entanto, o mesmo não gerou um novo arquivo para o validador DAPI.
Sendo assim, o sistema Escrita Fiscal apresentaria um saldo credor a transportar no valor de R$ 15,00, para o mês de Agosto. Quando for gerado o arquivo do mês 08/2017 e tentar validar, no sistema constará esse valor credor (transportado do mês 07/2017), mas o validador da DAPI não reconhecerá esse valor lançado, uma vez que ele busca essa informação dos arquivos já presentes em sua base interna, ou seja, o validador estará armazenando o arquivo com o saldo de ICMS devedor.
Excluir Declaração
- Acesse o validador da DAPI, no menu "Cadastros / Declarações".
- Selecione a empresa desejada.
- Clique em "Exibir Declarações".
- Selecione o período que será excluído.
- Clique no botão de subtração para excluir.
Gerar Novo Arquivo DAPI
- No sistema Fiscal, gere um novo arquivo DAPI do período anterior, pela aba principal "ICMS e IPI / Sudeste / DAPI - MG".
- No validador da DAPI o menu o menu "Importação / Arquivo Texto [Gera DAPI]" reimportar o arquivo, para que assim conste esse valor credor no validador referente ao mês anterior.
- Em seguida no sistema Escrita Fiscal, gere um novo arquivo do mês atual e importe-o para a DAPI pelo menu "Importação / Arquivo Texto [Gera DAPI]".
