Cadastro do Tributo

1. No sistema Fiscal acesse Cadastros>Guias >Tributo;
2. Clique em Novo Cadastro;
3. Cadastre a Guia de Antecipação da Minas Gerais,  informando a Descrição do Tributo, a UF, o Tipo do Tributo, o Código de Receita, a Guia, a Apuração e o Cód. Obrigação;
4. Clique em Gravar.
   
   

Cadastro da Empresa

1. Acesse Cadastros>Empresas> aba Área Estadual > sub aba Minas Gerais;

2. Vincule a guia de Antecipação Parcial cadastrada anteriormente;

3. Clique em Gravar.

    

Lançamento da Nota

1. Acesse o movimento de entradas na aba Lançamento > Nota Fiscal > Nota fiscal;
2. Na Aba Específico MG, deve-se lançar os valores referentes a antecipação, clicando em Novo Cadastro;
3. Informe a alíquota interna e o valor de base (a alíquota interestadual já virá preenchida com alíquota da aba Geral sendo possível alterar);
4. Após realizar os lançamentos clique em Gravar.

Cálculo

Para entendermos o cálculo da Antecipação Parcial, vamos observar o exemplo:

Valor da Operação: 1.500,00

Alíquota Interestadual: 12%

Alíquota Interna: 18%

Sobre esse o valor da operação  é destacado o ICMS: 1500,00 * 12% = 180,00

Deverá excluir o valor o ICMS correspondente à operação interestadual : 1.500,00-180,00 = 1.320,00

Sobre essa diferença deve incluir o valor do imposto considerando-se a alíquota interna do ICMS: (1.320,00/ (1-0,18))= 1.609,76

Sobre o valor obtido foi aplicado a alíquota interna: 1609,76 *18% = 289,76

O Valor de antecipação Parcial a pagar será: 289,76-180,00 = 109,76

Conferência

1. Para conferir os valores lançados, acesse a aba  ICMS e IPI > Relatórios Estaduais > Antecipação MG;
2. Informe a Referência e clique em Visualizar;
3. Selecione a empresa desejada e clique em Ok.

Geração da Guia

1. Para gerar a guia acesse a aba ICMS e IPI > Guia de ICMS >Antecipação Parcial > Minas Gerais;
2. Preencha a Referência, Base, data de Pagto. e data de vencimento;
3. Marque as opções desejadas e clique em Visualizar;
4. Selecione a empresa e clique em Ok.