Autor do artigo: Mariapaula.sup.pack
Consulte as informações de auxílio no cadastro de empresas de combustível.
Cadastro de Empresas
- Acesse a aba Cadastro >Empresas;
- Selecione a empresa desejada;
- Na aba Área Federal>sub aba Básico, no campo Rev. Combustível, marque a opção "Sim";
Na aba Alíq. Federais preencha as alíquotas e os impostos de acordo com a sua empresa.
Essas alíquotas irão abater sobre as vendas normais.
- Clique em Gravar;
- Após na aba Cadastro>Federal e clique na opção Configuração do Lucro Presumido/Real;
- Caso não tenha cadastro no Ano clique no ícone Novo Cadastro;
- Na aba Lucro Presumido/Real preencha os campos:
- Combustível
Informe o percentual que deverá ser utilizado para o cálculo do Lucro Presumido sobre a revenda de combustível. - Alíquota IRPJ Combustível
Informe a alíquota que será aplicada sobre a base de cálculo do IRPJ.
- Combustível
- Clique em Gravar.
Cadastro de Produtos
- Acesse a aba Cadastro> Produto > Produto;
- Selecione a empresa ;
- Selecione o produto e clique em Abre o Cadastro;
- Marque opção Combustível e solventes, depois preencha os campos Código ANP, Código SEFAZ e Código de combustível.;
Clique em Gravar.
Caso queira cadastrar mas produtos basta repetir o mesmo procedimento.
Efetuar Lançamento
Acesse a aba Lançamento >Nota fiscal >Nota fiscal para efetuar o lançamento de uma nota de combustível;
- Informe a empresa e o período, selecione onde deseja lançar a nota se é uma nota de entrada ou uma nota de saída, preencha as informações da nota e vá na aba Complemento, marque a opção Nota de Combustível;.
- Acesse a aba Itens da Nota e clique em Novo Cadastro;
Selecione o item cadastrado como combustível e preencha os dados referente a nota;
Clique em Gravar>Gravar.
Gere o relatório de sua preferência e confira os valores apurados.
Quando é marcada a opção que a nota é de combustível, o sistema irá entender que o cálculo de IRPJ será feito sobre a base e alíquota que foi cadastrada no caminho Cadastro>Federal>Configuração do lucro Presumido/Real.
Quando não é marcada a opção que a nota é de combustível, o sistema irá calcular o IRPJ sobre as bases e alíquotas cadastradas no cadastro da empresa, na aba Alíquotas Federais.