Nesta rotina, é possível verificar as informações dos lançamentos de contas a pagar relativos às obrigações provenientes da empresa ou do fornecedor vinculado a esta.
- Clique na aba Contas a Pagar, na tela principal do Financeiro.
- Clique em Consulta de Contas a Pagar.
Informe os campos:
Campo Descrição Títulos Selecione quais títulos deseja visualizar, os abertos, os baixados ou os vencidos. Fornecedor Selecione o fornecedor para apuração dos dados da consulta.
Ao marcar a opção Sem fornecedor serão exibidos os lançamentos de contas a pagar sem fornecedor vinculado, para títulos.
Se não for selecionado nenhum fornecedor e a opção Sem fornecedor estiver desmarcada, serão exibidos todos os títulos de contas a pagar com e sem fornecedores vinculados, caso existam.
Períodos de Abertos Informe o período para apuração dos lançamentos em aberto.
Este campo só é habilitado para preenchimento se no campo Títulos a opção Abertos for marcada.
Período de Baixa Informe o período para apuração dos lançamentos baixados.
Este campo só é habilitado para preenchimento se no campo Títulos a opção Baixados estiver marcada.
Período de Vencimento Informe o período para apuração dos lançamentos vencidos.
Este campo só é habilitado para preenchimento se no campo Títulos a opção Vencidos ou Baixados estiver marcada.
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- Clique em Filtrar.