Por meio da opção Carta de Cobrança é possível emitir cartas de cobrança para enviar aos clientes que estão com os pagamentos em atraso.

1. Clique na aba Cobrança, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Carta de Cobrança.

3. Informe os campos:

   Campo	Descrição
   Cobranças com Vencimento até	Informe a data de vencimento para os recibos, a partir do qual as cartas deverão ser impressas, de acordo com o número de dias de atraso.
   Considerar lançamentos com Status 'Não Impresso'	Marque se o sistema deve considerar as cobranças que ainda não foram impressas como atraso.
   Aglutinar todas as Cobranças na Carta de maior período	Marque se o sistema deve imprimir apenas a última carta de cobrança configurada em Configurações Opções, aglutinando todas as cartas em aberto até a referência informada.

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4. Clique em Avançar para selecionar uma ou mais empresas para emitir a carta de cobrança.

5. Clique em Avançar para selecionar os tipos de cobrança para incluir na carta.

6. Clique em Avançar para marcar a operação desejada para a emissão da carta de cobrança.
7. Clique em Concluir.